1.4. Filosoofiateaduskond
FL - dekanaat
Töötajaid :	4	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	183 018	479 500	81 076	560 576	231 744	41,3	414 762	59 772	14,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	7 253	***	7 253	7 253	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid-doktorikool	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	183 018	479 500	81 076	560 576	238 997	42,6	422 015	67 025	15,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0		***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	0	0	0		***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	246	154 979	-152 346	2 633	877	33,3	1 123	0	0,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	139	0	0	0	0	***	139	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	385	154 979	-152 346	2 633	877	33,3	1 262	0	0,0
3.   Muud tulud	3 383	1 000	0	1 000	12	1,2	3 394	2	0,1
6.   Teaduskonna arengufond	1 843	51 632	0	51 632	4 222	8,2	6 064	3 336	55,0
Tegevustulud kokku	188 629	687 111	-71 270	615 841	244 107	39,6	432 735	70 364	16,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	459 069	-71 270	387 799	208 602	47 583	22,8	161 019
1.1. Palgakulud	0	342 589	-54 082	288 507	155 192	35 538	22,9	119 654
1.2. Sotsiaalmaksud	0	113 054	-17 847	95 207	51 213	11 727	22,9	39 486
1.3. Töötuskindlustus	0	3 426	-541	2 885	1 552	318	20,5	1 234
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	1 200	1 200	645	0	0,0	645
2. Koolitus ja lähetused	0	58 000	0	58 000	31 199	12	0,0	31 187
3. Kantselei- ja majanduskulud	188 629	30 000	0	218 629	117 603	1 789	1,5	115 814
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	132	0,0	-132
5. IT kulud	0	15 000	0	15 000	8 069	730	9,1	7 338
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	2 690	393	14,6	2 296
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	10 000	0	10 000	5 379	337	6,3	5 042
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	1 614	224	13,9	1 390
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	16 137	634	3,9	15 504
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	16 979	0	16 979	9 133	3 298	36,1	5 835
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	538	2 669	496,2	-2 131
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 979	0	15 979	8 595	629	7,3	7 966
10. Ruumide kulud	0	75 000	0	75 000	40 344	15 960	39,6	24 384
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	2 690	281	10,5	2 408
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	70 000	0	70 000	37 654	15 679	41,6	21 975
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	63	0	63	34	2	6,9	32
Tegevuskulud kokku	188 629	687 111	-71 270	804 470	432 735	70 364	16,3	362 371