1.4. Filosoofiateaduskond
Töötajaid :	395	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	322,8
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-457 560	2 890 337	337 370	3 227 707	1 143 741	35,4	686 181	1 161 371	169,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	186 506	8 476	194 982	42 408	21,7	42 408	42 408	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	239 400	0	239 400	142 574	59,6	142 574	137 578	96,5
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	135 600	0	135 600	93 489	68,9	93 489	71 188	76,1
1.4. Täiendusõpe	0	90 000	-24 000	66 000	30 695	46,5	30 695	30 695	100,0
1.6. Tõukefondid	-280 032	537 140	1 958	539 098	201 537	37,4	-78 495	199 912	-254,7
1.7. Muu õppetegevus	93 313	1 549 843	41 926	1 591 769	443 987	27,9	537 300	476 567	88,7
Kokku tulud õppetegevusest	-644 278	5 628 826	365 730	5 994 556	2 098 431	35,0	1 454 153	2 119 720	145,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	75 527	880 660	-100	880 560	293 560	33,3	369 087	271 657	73,6
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	8 392	246 585	-29	246 556	83 760	34,0	92 152	84 368	91,6
2.3. Baasfinantseerimine	15 355	154 979	83 803	238 782	135 847	56,9	151 202	72 886	48,2
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	57 342	249 600	49 355	298 955	251 602	84,2	308 944	106 780	34,6
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	10 293	49 920	12 015	61 935	15 618	25,2	25 910	17 771	68,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	78 418	98 000	0	98 000	46 886	47,8	125 304	54 425	43,4
2.6. Välislepingud ja -grandid	30 987	344 118	0	344 118	28 983	8,4	59 970	76 591	127,7
2.7. Tõukefondid	-114 483	804 000	80 098	884 098	127 148	14,4	12 665	537 400	4243,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	13 714	245 000	266	245 266	82 620	33,7	96 334	78 312	81,3
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	50 000	0	0	0	0	***	50 000	2 973	5,9
Kokku tulud teadustegevusest	225 544	3 072 862	225 408	3 298 270	1 066 023	32,3	1 291 567	1 303 162	100,9
3.   Muud tulud	-2 637	41 000	-19 500	21 500	35 925	167,1	33 288	50 478	151,6
6.   Teaduskonna arengufond	1 843	0	51 632	51 632	4 222	8,2	6 064	3 336	55,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	-51 632	-51 632	-4 222	8,2	-4 222	-4 222	100,0
Eraldised instituutide arengufondi	0	0	0	0	-17 650	***	-17 650	-17 650	100,0
Instituutide arengufond	9 763	0	0	0	17 650	***	27 413	3 613	13,2
Tegevustulud kokku	-409 765	8 742 688	571 639	9 314 327	3 200 378	34,4	2 790 613	3 458 438	123,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	6 229 664	410 281	6 639 944	1 974 557	2 309 104	116,9	-334 547
1.1. Palgakulud	0	4 220 519	316 300	4 536 819	1 359 886	1 550 105	114,0	-190 220
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 392 771	104 379	1 497 150	448 762	510 798	113,8	-62 036
1.3. Töötuskindlustus	0	42 205	3 163	45 368	13 599	15 362	113,0	-1 763
1.4. Teadusstipendiumid	0	158 920	0	158 920	46 446	92 105	198,3	-45 659
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	415 248	-13 561	401 687	105 864	140 733	132,9	-34 870
2. Koolitus ja lähetused	0	406 525	57 000	463 525	141 774	102 346	72,2	39 428
3. Kantselei- ja majanduskulud	-409 765	306 100	108 423	4 758	134 363	198 356	147,6	-63 992
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	158 000	0	158 000	45 134	29 685	65,8	15 449
5. IT kulud	0	161 883	-36 683	125 200	39 257	61 141	155,7	-21 884
5.1. IT kulud	0	71 200	-35 000	36 200	11 813	35 904	303,9	-24 091
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	90 683	-1 683	89 000	27 444	25 237	92,0	2 207
6. Transpordikulud	0	19 000	3 000	22 000	6 316	4 300	68,1	2 015
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	81 670	25 000	106 670	36 858	58 314	158,2	-21 457
8. Investeeringud põhivarasse	0	9 410	0	9 410	2 797	196 989	7042,1	-194 192
9. Muud tegevuskulud	0	25 666	27 979	53 645	20 045	-10 483	-52,3	30 527
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 200	10 800	21 000	6 610	-13 805	-208,8	20 415
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 466	17 179	32 645	13 434	3 322	24,7	10 112
10. Ruumide kulud	0	712 115	-27 915	684 200	204 357	263 995	129,2	-59 638
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	4 200	14 200	4 708	2 116	45,0	2 591
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	702 115	-32 115	670 000	199 650	261 879	131,2	-62 229
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	632 655	4 554	637 209	185 155	244 690	132,2	-59 535
Tegevuskulud kokku	-409 765	8 742 688	571 639	8 904 561	2 790 613	3 458 438	123,9	-667 825