1.3. Arstiteaduskond
FR - farmokoloogia instituut
Töötajaid :	25	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	22,35	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	467	150 870	28 961	179 831	*78 703*	43,8	79 170	70 411	88,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	8 482	0	8 482	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-6 041	26 341	0	26 341	*11 593*		5 552	7 985	143,8
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-5 574	185 693	28 961	214 654	90 296	42,1	84 722	78 396	92,5
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	8 503	346 000	0	346 000	*115 310*	33,3	123 813	71 522	57,8
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	6 715	30 000	0	30 000	*10 000*	33,3	16 715	19 668	117,7
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	-34 798	29 000	0	29 000	0	0,0	-34 798	0	0,0
2.7. Tõukefondid	-416 974	562 650	0	562 650	*410 515*	73,0	-6 460	20 290	-314,1
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	18 828	106 000	0	106 000	*220 000*	207,5	238 828	52 378	21,9
Kokku tulud teadustegevusest	-417 726	1 073 650	0	1 073 650	755 825	70,4	338 098	163 858	48,5
3. Muud tulud	-18 587	23 000	0	23 000	17 506	76,1	-1 081	8 357	-773,0
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-11 940*	0	*-11 940*	*-10 842*	*90,8*	*-10 842*	*-10 842*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	*225*	0	0	0	0	*******	*225*	29	*12,7*
Tegevustulud kokku	-441 663	1 270 403	28 961	1 299 364	852 785	65,6	411 122	239 797	58,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 200	518 483	28 961	587 644	399 493	147 712	37,0	251 781
1.1. Palgakulud	30 000	378 268	21 613	429 881	292 446	*99 831*	34,1	192 615
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	124 828	7 132	141 861	96 507	*32 944*	34,1	63 563
1.3. Töötuskindlustus	300	3 783	216	4 299	2 924	*998*	34,1	1 926
1.4. Teadusstipendiumid	0	11 604	0	11 604	7 616	*13 938*	183,0	-6 322
2. Koolitus ja lähetused	4 138	54 927	0	59 065	40 187	8 385	20,9	31 802
3. Kantselei- ja majanduskulud	9 999	169 812	0	179 812	121 449	43 390	35,7	78 059
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	0	0	2 000	2 000	4 642	232,1	-2 642
5. IT kulud	0	5 100	0	5 100	3 347	4 010	119,8	-662
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	1 313	*2 948*	224,6	-1 635
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 100	0	3 100	2 035	*1 062*	52,2	973
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	2 625	2 887	110,0	-261
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 000	0	2 000	1 313	893	68,0	420
8. Investeeringud põhivarasse	-500 000	500 000	0	0	-171 845	14 508	-8,4	-186 353
9. Muud tegevuskulud	2 000	8 000	0	10 000	7 250	11 820	163,0	-4 570
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*11 522*	0,0	-11 522
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	8 000	0	10 000	7 250	*298*	4,1	6 952
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	8 080	0	8 080	5 303	1 551	29,3	3 752
Tegevuskulud kokku	-441 663	1 270 403	28 961	857 701	411 122	239 797	58,3	171 325