1.3. Arstiteaduskond
FS - füsioloogia instituut
Töötajaid :	35	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	30,6	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	15 139	296 837	0	296 837	*97 868*	33,0	113 006	91 496	81,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	16 963	0	16 963	*8 482*	50,0	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	2 265
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	15 139	313 800	0	313 800	106 349	33,9	121 488	102 243	84,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	13 447	224 520	0	224 520	*74 840*	33,3	88 287	76 462	86,6
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	11 678	177 780	0	177 780	*135 874*	76,4	147 552	79 837	54,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-229	0	0	0	0	***	-229	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	-209 398	200 000	0	200 000	0	0,0	-209 398	-41	0,0
2.7. Tõukefondid	-41 914	730 001	0	730 001	*140 595*	19,3	98 681	419 927	425,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-226 415	1 332 301	0	1 332 301	351 308	26,4	124 893	576 186	461,3
3. Muud tulud	-32 425	26 000	0	26 000	38 919	149,7	6 495	93 259	1435,9
*Teaduskonna arengufondi eraldis*	0	*-10 786*	0	*-10 786*	*-17 334*	*160,7*	*-17 334*	*-17 334*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	*224*	0	0	0	0	*******	*224*	0	*0,0*
Tegevustulud kokku	-243 476	1 661 316	0	1 661 316	479 243	28,8	235 766	754 353	320,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-134 000	1 102 139	0	968 139	183 936	342 116	186,0	-158 180
1.1. Palgakulud	-100 000	803 758	0	703 758	131 861	*248 495*	188,5	-116 633
1.2. Sotsiaalmaksud	-33 000	265 240	0	232 240	43 514	*82 221*	189,0	-38 707
1.3. Töötuskindlustus	-1 000	8 038	0	7 038	1 319	*2 483*	188,3	-1 164
1.4. Teadusstipendiumid	0	25 104	0	25 104	7 242	*8 917*	123,1	-1 676
2. Koolitus ja lähetused	-5 000	47 530	0	42 530	8 711	12 147	139,4	-3 436
3. Kantselei- ja majanduskulud	-104 176	446 737	0	342 560	24 695	209 955	850,2	-185 260
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	8 055	0	8 055	2 324	770	33,1	1 553
5. IT kulud	0	14 382	0	14 382	4 149	5 203	125,4	-1 054
5.1. IT kulud	0	9 782	0	9 782	2 822	*2 600*	92,1	222
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 600	0	4 600	1 327	*2 603*	196,1	-1 276
6. Transpordikulud	-200	7 650	0	7 450	2 007	1 086	54,1	921
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 584	0	8 584	2 476	2	0,1	2 474
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	199 592	0,0	-199 592
9. Muud tegevuskulud	-100	25 239	0	25 139	7 181	-32 721	-455,7	39 902
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	20 000	0	20 000	5 769	*-32 812*	-568,7	38 582
9.2. Muud tegevuskulud	-100	5 239	0	5 139	1 411	91	6,5	1 320
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 000	0	1 000	288	16 204	5617,1	-15 915
Tegevuskulud kokku	-243 476	1 661 316	0	1 417 839	235 766	754 353	320,0	-518 587