1.4. Filosoofiateaduskond
GR - germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
Töötajaid :	78	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	66,7	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-410 299	636 021	127 824	763 845	*252 305*	33,0	-157 994	360 644	-228,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	59 342	0	59 342	*7 031*	11,8	7 031	7 031	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	83 000	0	83 000	*53 601*	64,6	53 601	53 601	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	24 000	0	24 000	*13 861*	57,8	13 861	13 861	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	*6 967*	69,7	6 967	6 967	100,0
1.6. Tõukefondid	-12 162	18 039	0	18 039	*6 013*	33,3	-6 150	-12 097	196,7
1.7. Muu õppetegevus	5 109	0	0	0	*1 800*	***	6 909	2 278	33,0
Kokku tulud õppetegevusest	-417 352	830 402	127 824	958 226	341 577	35,6	-75 775	432 285	-570,5
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	10 880	40 090	0	40 090	*13 390*	33,4	24 270	14 772	60,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	8 024	11 225	0	11 225	*3 880*	34,6	11 904	2 541	21,3
2.3. Baasfinantseerimine	12 510	0	36 499	36 499	*26 163*	71,7	38 673	9 338	24,1
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	7 725	17 087	0	17 087	*4 796*	28,1	12 521	6 055	48,4
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	8 767	3 417	0	3 417	*1 158*	33,9	9 925	579	5,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	2 527	0	0	0	*8 286*	***	10 813	2 508	23,2
2.6. Välislepingud ja -grandid	49 454	0	0	0	0	***	49 454	21 991	44,5
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	928	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	-1 219	24 266	0	24 266	*12 192*	50,2	10 973	7 526	68,6
Kokku tulud teadustegevusest	98 667	96 085	36 499	132 584	69 864	52,7	168 531	66 238	39,3
3. Muud tulud	1 718	0	0	0	48	*******	1 765	623	35,3
*6. Eraldised teaduskonna arengufondi*	0	*-10 125*	0	*-10 125*	*-732*	*7,2*	*-732*	*-732*	*100,0*
*Eraldised instituudi arengufondidesse*	0	0	0	0	*-157*	*******	*-157*	*-157*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	0	0	0	0	*157*	*******	*157*	0	*0,0*
Tegevustulud kokku	-316 967	916 363	164 323	1 080 686	410 757	38,0	93 790	498 257	531,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	791 290	15 499	806 789	99 079	374 429	377,9	-275 349
1.1. Palgakulud	0	516 853	11 566	528 419	64 893	*253 692*	390,9	-188 798
1.2. Sotsiaalmaksud	0	170 561	3 817	174 378	21 415	*83 822*	391,4	-62 407
1.3. Töötuskindlustus	0	5 169	116	5 284	649	*2 520*	388,3	-1 871
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	*2 184*	0,0	-2 184
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	98 707	0	98 707	12 122	*32 211*	265,7	-20 090
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	1 228	3 059	249,1	-1 831
3. Kantselei- ja majanduskulud	-316 967	15 000	21 000	-280 967	-34 505	12 766	-37,0	-47 271
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 000	0	3 000	368	11	3,0	357
5. IT kulud	0	18 200	0	18 200	2 235	8 843	395,6	-6 607
5.1. IT kulud	0	2 200	0	2 200	270	*1 627*	602,1	-1 357
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	16 000	0	16 000	1 965	*7 216*	367,2	-5 251
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	491	535	108,9	-44
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 000	0	8 000	982	4 851	493,8	-3 869
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	491	117	23,8	374
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 000	0	2 000	246	45	18,5	200
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	246	72	29,1	174
10. Ruumide kulud	0	147 000	0	147 000	18 053	68 820	381,2	-50 767
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	614	75	12,2	539
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	142 000	0	142 000	17 439	*68 745*	394,2	-51 306
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	43 697	0	43 697	5 366	24 827	462,6	-19 461
Tegevuskulud kokku	-316 967	1 044 187	36 499	763 719	93 790	498 257	531,2	-404 468