2.5. Eesti geenivaramu
Töötajaid :	43	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	36,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-891	88 510	0	88 510	29 500	33,3	28 609	26 052	91,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-1 826	24 783	0	24 783	8 550	34,5	6 724	8 330	123,9
2.3. Baasfinantseerimine	8 448	30 418	0	30 418	10 133	33,3	18 581	27 977	150,6
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	4 997	37 400	0	37 400	10 797	28,9	15 794	11 088	70,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	42 075	100 000	0	100 000	125 607	125,6	167 681	87 398	52,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	-171 554	410 406	0	410 406	174 247	42,5	2 693	121 220	4501,6
2.7. Tõukefondid	-445 704	999 426	0	999 426	18 495	1,9	-427 210	213 185	-49,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	850 089	0	850 089	0	0,0	0	100 757	0,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	45 040	990 057	0	990 057	899 193	90,8	944 233	330 706	35,0
Kokku tulud teadustegevusest	-519 416	3 531 089	0	3 531 089	1 276 522	36,2	757 106	926 713	122,4
3.    Muud tulud	-17 307	50 000	0	50 000	36 724	73,4	19 417	86 668	446,3
Arengufond	-26 229	0	0	0	55 087	***	28 858	44 527	154,3
Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-55 087	***	-55 087	-55 087	100,0
4.    Tulud üldfondist	4 040	0	0	0	0	***	4 040	3 518	87,1
Tegevustulud kokku	-558 911	3 581 089	0	3 581 089	1 313 246	36,7	754 335	1 006 338	133,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 028 661	0	1 028 661	256 753	383 599	149,4	-126 845
1.1. Palgakulud	0	748 254	0	748 254	186 764	281 429	150,7	-94 665
1.2. Sotsiaalmaksud	0	246 924	0	246 924	61 632	90 265	146,5	-28 633
1.3. Töötuskindlustus	0	7 483	0	7 483	1 868	2 705	144,8	-837
1.4. Teadusstipendiumid	0	26 000	0	26 000	6 490	9 200	141,8	-2 710
2. Koolitus ja lähetused	0	121 410	0	121 410	30 304	16 422	54,2	13 882
3. Kantselei- ja majanduskulud	-558 911	1 001 543	0	442 632	110 481	294 058	266,2	-183 577
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	764	0,0	-764
5. IT kulud	0	120 455	0	120 455	30 066	28 685	95,4	1 381
5.1. IT kulud	0	115 000	0	115 000	28 704	26 161	91,1	2 543
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 455	0	5 455	1 362	2 524	185,3	-1 162
6. Transpordikulud	0	37 062	0	37 062	9 251	3 062	33,1	6 189
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 098	0	4 098	1 023	9 099	889,5	-8 076
8. Investeeringud põhivarasse	0	687 694	0	687 694	171 648	189 448	110,4	-17 800
9. Muud tegevuskulud	0	305 768	0	305 768	76 320	3 707	4,9	72 613
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-44	0,0	44
9.2. Muud tegevuskulud	0	305 768	0	305 768	76 320	3 751	4,9	72 569
10. Ruumide kulud	0	121 452	0	121 452	30 314	38 054	125,5	-7 740
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	218	0,0	-218
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	121 452	0	121 452	30 314	37 836	124,8	-7 522
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	152 946	0	152 946	38 175	39 441	103,3	-1 265
Tegevuskulud kokku	-558 911	3 581 089	0	3 022 178	754 335	1 006 338	133,4	-252 003