1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
HI - haridusteaduste instituut
Töötajaid :	72,5	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	61,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-3 343	694 454	14 943	709 397	234 605	33,1	231 262	266 356	115,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	174 750	0	174 750	71 825	41,1	71 825	71 825	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	133 000	0	133 000	62 202	46,8	62 202	62 202	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	370 000	0	370 000	122 202	33,0	122 202	122 202	100,0
1.6. Tõukefondid	-108 341	200 000	0	200 000	34 835	17,4	-73 506	22 055	-30,0
1.7. Muu õppetegevus	165 984	40 000	0	40 000	99 812	249,5	265 796	51 037	19,2
Kokku tulud õppetegevusest	54 300	1 612 204	14 943	1 627 147	625 480	38,4	679 781	595 677	87,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	1 794	0	0	0	2 000	***	3 794	1 189	31,3
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	9 774	100 000	0	100 000	96 041	96,0	105 814	45 307	42,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	47 455	100 000	0	100 000	0	0,0	47 455	6 883	14,5
2.7. Tõukefondid	-8 490	10 000	0	10 000	93	0,9	-8 396	17 066	-203,3
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	6 300	0	6 300		0,0	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	50 534	216 300	0	216 300	98 134	45,4	148 668	70 445	47,4
3.   Muud tulud	40 270	10 000	0	10 000	7 591	75,9	47 860	8 128	17,0
6.   Instituudi arengufond	32 181	0	0	0	0	***	32 181	135	0,4
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	177 285	1 838 504	14 943	1 853 447	731 205	39,5	908 490	674 386	74,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	268 000	1 313 308	14 943	1 596 251	792 009	531 328	67,1	260 682
1.1. Palgakulud	200 000	939 000	11 151	1 150 151	574 845	384 807	66,9	190 038
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	309 870	3 680	379 550	189 699	126 701	66,8	62 998
1.3. Töötuskindlustus	2 000	9 390	112	11 502	5 748	3 836	66,7	1 913
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	645	0,0	-645
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 048	0	55 048	21 717	15 339	70,6	6 378
2. Koolitus ja lähetused	0	60 000	0	60 000	23 671	18 861	79,7	4 810
3. Kantselei- ja majanduskulud	-90 715	110 000	0	19 285	-47 319	23 098	-48,8	-70 417
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	50 000	0	50 000	19 726	22 078	111,9	-2 352
5. IT kulud	0	50 000	0	50 000	19 726	14 803	75,0	4 922
5.1. IT kulud	0	25 000	0	25 000	9 863	4 757	48,2	5 106
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	25 000	0	25 000	9 863	10 046	101,9	-184
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	3 945	1 645	41,7	2 300
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	3 945	9 041	229,2	-5 096
8. Investeeringud põhivarasse	0	20 000	0	20 000	7 890	3 379	42,8	4 511
9. Muud tegevuskulud	0	11 245	0	11 245	4 436	-25 428	-573,2	29 864
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	9 245	0	9 245	3 647	-26 325	-721,8	29 972
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	789	898	113,8	-109
10. Ruumide kulud	0	56 500	0	56 500	22 290	306	1,4	21 984
10.1. Ruumide kulud	0	1 500	0	1 500	592	306	51,8	286
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	55 000	0	55 000	21 698	0	0,0	21 698
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	147 451	0	147 451	58 171	75 275	129,4	-17 104
Tegevuskulud kokku	177 285	1 838 504	14 943	2 030 732	908 490	674 386	74,2	234 104