| 3.10. Infotehnoloogia osakond |
| Töötajaid : |
66 |
Seisuga 30.04.2013. |
| Täidetud ametikohti : |
64,1 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.4.
Täienduskoolitus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
33 553 |
20 000 |
0 |
20 000 |
24 436 |
122,2 |
57 989 |
9 878 |
17,0 |
| 2.7. Tõukefondid |
-127 915 |
800 000 |
0 |
800 000 |
12 357 |
1,5 |
-115 557 |
68 359 |
-59,2 |
| 3. Muud tulud |
-27 482 |
65 000 |
0 |
65 000 |
25 699 |
39,5 |
-1 783 |
25 706 |
-1441,4 |
| Muud tulud infotehnoloogia (sisekäive) |
0 |
822 633 |
0 |
822 633 |
250 228 |
30,4 |
250 228 |
250 228 |
100,0 |
| Muud tulud multimeedia (sisekäive) |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
21 234 |
17,7 |
21 234 |
21 234 |
100,0 |
| Abonenttasu (sisekäive) |
0 |
68 000 |
0 |
68 000 |
23 151 |
34,0 |
23 151 |
23 151 |
100,0 |
| 4. Tulud üldfondist |
181 344 |
1 686 243 |
0 |
1 686 243 |
607 328 |
36,0 |
788 671 |
612 824 |
77,7 |
| Tulud kokku |
59 500 |
3 581 876 |
0 |
3 581 876 |
964 432 |
26,9 |
1 023 932 |
1 011 379 |
98,8 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 111 658 |
0 |
1 111 658 |
259 501 |
381 599 |
147,1 |
-122 097 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
829 595 |
0 |
829 595 |
193 658 |
284 803 |
147,1 |
-91 145 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
273 766 |
0 |
273 766 |
63 907 |
93 951 |
147,0 |
-30 044 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
8 296 |
0 |
8 296 |
1 937 |
2 844 |
146,9 |
-908 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
29 500 |
0 |
29 500 |
6 886 |
11 771 |
170,9 |
-4 885 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
5 170 |
250 000 |
0 |
255 170 |
59 566 |
222 013 |
372,7 |
-162 447 |
|
| 5. Transpordikulud |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
4 202 |
4 338 |
103,2 |
-136 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
4 900 |
0 |
4 900 |
1 144 |
982 |
85,9 |
162 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
186 749 |
3 329 |
1,8 |
183 421 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0 |
131 000 |
0 |
131 000 |
30 580 |
-18 668 |
-61,0 |
49 249 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
-50 000 |
0 |
-50 000 |
-11 672 |
-18 765 |
160,8 |
7 093 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
181 000 |
0 |
181 000 |
42 252 |
97 |
0,2 |
42 155 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0 |
180 218 |
0 |
180 218 |
42 069 |
53 599 |
127,4 |
-11 529 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0 |
2 600 |
0 |
2 600 |
607 |
591 |
97,4 |
16 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
177 618 |
0 |
177 618 |
41 463 |
53 008 |
127,8 |
-11 545 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
3 035 |
3 497 |
115,2 |
-462 |
|
| Tegevuskulud kokku |
5 170 |
2 538 276 |
0 |
2 543 445 |
593 733 |
662 458 |
111,6 |
-68 725 |
|
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad |
|
| Nõrkvoolusüsteemide arendus
ja hooldus |
8 548 |
146 500 |
0 |
155 048 |
61 313 |
54 483 |
88,9 |
6 830 |
|
| Infotehnoloogia |
45 781 |
897 100 |
0 |
942 881 |
368 886 |
294 438 |
79,8 |
74 448 |
|
| Kulud kokku |
59 500 |
3 581 876 |
0 |
3 641 375 |
1 023 932 |
1 011 379 |
98,8 |
12 553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|