1.8. Majandusteaduskond
JV - ettevõttemajanduse instituut
Töötajaid :	32	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	25,15	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	11 322	394 162	0	394 162	*129 956*	33,0	141 278	141 278	100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	15 803	0	15 803	*5 268*	33,3	5 268	5 268	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	11 883	0	11 883	*3 960*	33,3	3 960	3 960	100,0
1.4. Täiendusõpe	24 841	45 000	0	45 000	*17 804*	39,6	42 645	33 223	77,9
1.6. Tõukefondid	-2 932	45 442	0	45 442	*4 203*	9,2	1 271	-8 456	-665,5
1.7. Muu õppetegevus	6 661	23 000	0	23 000	*11 432*	49,7	18 093	1 206	6,7
Kokku tulud õppetegevusest	39 893	535 290	0	535 290	172 622	32,2	212 515	176 479	83,0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	56 546	158 810	0	158 810	*52 940*	33,3	109 486	57 293	52,3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	28 586	0	28 586	*10 040*	35,1	10 040	10 040	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	11 436	28 186	0	28 186	*34 501*	122,4	45 937	36 253	78,9
2.6. Välislepingud ja -grandid	-23 239	11 015	0	11 015	0	0,0	-23 239	-12 098	52,1
2.7. Tõukefondid	-56 932	98 743	0	98 743	*54 284*	55,0	-2 648	30 311	-1144,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-12 190	325 340	0	325 340	151 765	46,6	139 576	121 799	87,3
3. Muud tulud	17 199	18 700	0	18 700	5 024	26,9	22 224	6 858	30,9
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	*-720*	*******	*-720*	*-720*	*100,0*
Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Instituudi arengufond	*15 429*	0	0	0	0	*******	*15 429*	*394*	*2,6*
Tegevustulud kokku	60 331	879 330	0	879 330	328 692	37,4	389 023	304 809	78,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	765 085	0	765 085	285 988	260 713	91,2	25 275
1.1. Palgakulud	0	567 227	0	567 227	212 029	*192 987*	91,0	19 042
1.2. Sotsiaalmaksud	0	187 185	0	187 185	69 970	*63 797*	91,2	6 173
1.3. Töötuskindlustus	0	5 672	0	5 672	2 120	*1 929*	91,0	191
1.4. Teadusstipendiumid	0	5 000	0	5 000	1 869	*2 000*	107,0	-131
2. Koolitus ja lähetused	0	53 402	0	53 402	19 962	5 951	29,8	14 011
3. Kantselei- ja majanduskulud	60 331	30 447	0	90 778	71 712	12 572	17,5	59 140
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 895	0	10 895	4 073	7 432	182,5	-3 359
5. IT kulud	0	3 000	0	3 000	1 121	1 687	150,5	-566
5.1. IT kulud	0	3 000	0	3 000	1 121	*1 687*	150,5	-566
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	1 904	0,0	-1 904
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	0	0	0	0	917	0,0	-917
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	-18 869	0	-18 869	-7 053	-743	10,5	-6 310
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	-25 218	0	-25 218	-9 426	*-1 706*	18,1	-7 720
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 349	0	6 349	2 373	*963*	40,6	1 411
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	148	0,0	-148
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*148*	0,0	-148
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	35 370	0	35 370	13 221	14 230	107,6	-1 008
Tegevuskulud kokku	60 331	879 330	0	939 661	389 023	304 809	78,4	84 214