1.3. Arstiteaduskond
KA - kardioloogia kliinik
Töötajaid :	16	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	8,35	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	112 625	91 608	0	91 608	*30 203*	33,0	142 828	21 439	15,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	8 482	0	8 482	*8 482*	100,0	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*1 575*	***	1 575	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	112 625	100 090	0	100 090	40 260	40,2	152 885	29 921	19,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	28 786	168 000	0	168 000	*55 990*	33,3	84 776	43 423	51,2
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	28 786	168 000	0	168 000	55 990	33,3	84 776	43 423	51,2
3. Muud tulud	0	0	0	0	5 580	*******	5 580	-40 000	-716,8
*Arengufondi eraldis*	0	*-5 040*	0	*-5 040*	*-5 040*	*100,0*	*-5 040*	*-5 040*	*100,0*
Tegevustulud kokku	141 411	263 050	0	263 050	96 790	36,8	238 201	28 303	11,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	87 400	226 450	0	313 850	170 723	52 439	30,7	118 284
1.1. Palgakulud	60 000	167 500	0	227 500	121 632	*37 925*	31,2	83 707
1.2. Sotsiaalmaksud	19 800	55 275	0	75 075	40 139	*12 536*	31,2	27 603
1.3. Töötuskindlustus	600	1 675	0	2 275	1 216	*378*	31,1	838
1.4. Teadusstipendiumid	7 000	2 000	0	9 000	7 736	*1 600*	20,7	6 136
2. Koolitus ja lähetused	7 000	6 000	0	13 000	9 208	0	0,0	9 208
3. Kantselei- ja majanduskulud	20 000	13 708	0	33 708	25 044	10 496	41,9	14 548
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	5 000	0	10 000	6 840	77	1,1	6 763
5. IT kulud	5 000	5 800	0	10 800	7 134	5 120	71,8	2 015
5.1. IT kulud	5 000	4 000	0	9 000	6 472	*4 806*	74,3	1 666
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 800	0	1 800	662	*314*	47,3	349
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	920	60	6,5	860
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	1 632	0	3 632	2 600	111	4,3	2 489
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	5 011	1 960	0	6 971	5 732	-40 000	-697,8	45 732
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-40 000*	0,0	40 000
9.2. Muud tegevuskulud	5 011	1 960	0	6 971	5 732	0	0,0	5 732
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tegevuskulud kokku	141 411	263 050	0	404 461	238 201	28 303	11,9	209 898