1.4. Filosoofiateaduskond
KE - keelekeskus
Töötajaid :	39	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	36,0
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 597	481 696	16 995	498 691	164 481	33,0	167 078	181 616	108,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	6 400	0	6 400	0	0,0	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	9 600	0	9 600	0	0,0	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	16 000	0	16 000	13 547	84,7	13 547	13 547	100,0
1.7. Muu õppetegevus	15 811	9 600	0	9 600	1 484	15,5	17 295	9 936	57,4
Kokku tulud õppetegevusest	18 408	523 296	16 995	540 291	179 511	33,2	197 919	205 098	103,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0		0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	299	0	620	620	620	100,0	919	919	100,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	2 513	0	0	0	3 333	***	5 846	3 423	58,5
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	1 000	0	0	0	666	***	1 666	333	20,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	495	0	0	0	0	***	495	34	6,9
2.6. Välislepingud ja -grandid	12 295	0	0	0	0	***	12 295	5 708	46,4
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	16 602	0	620	620	4 619	745,0	21 221	10 417	49,1
3.   Muud tulud	-2 253	3 500	0	3 500	457	13,1	-1 796	118	-6,6
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	32 756	526 796	17 615	544 411	184 588	33,9	217 344	215 633	99,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	443 735	0	443 735	167 097	173 049	103,6	-5 952
1.1. Palgakulud	0	331 145	0	331 145	124 699	127 074	101,9	-2 374
1.2. Sotsiaalmaksud	0	109 278	0	109 278	41 151	41 973	102,0	-822
1.3. Töötuskindlustus	0	3 311	0	3 311	1 247	1 269	101,7	-22
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	2 734	0,0	-2 734
2. Koolitus ja lähetused	0	2 000	0	2 000	753	2 062	273,8	-1 309
3. Kantselei- ja majanduskulud	32 756	4 500	620	37 876	14 263	4 073	28,6	10 190
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	1 926	0,0	-1 926
5. IT kulud	0	11 000	0	11 000	4 142	6 714	162,1	-2 572
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	4 173	***	-4 173
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	11 000	0	11 000	4 142	2 541	61,3	1 601
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	300	0	300	113	515	456,0	-402
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 300	0	1 300	490	0	0,0	490
9. Muud tegevuskulud	0	987	0	987	372	-1 288	-346,5	1 660
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 288	0,0	1 288
9.2. Muud tegevuskulud	0	987	0	987	372	0	0,0	372
10. Ruumide kulud	0	73 000	0	73 000	27 490	26 907	97,9	583
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	377	0	0,0	377
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	72 000	0	72 000	27 113	26 907	99,2	206
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 969	0	6 969	2 624	1 674	63,8	950
Tegevuskulud kokku	32 756	543 791	620	577 167	217 344	215 633	99,2	1 711