1.6. Kehakultuuriteaduskond
KK - dekanaat
Töötajaid :	4	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	48 583	151 442	31 836	183 278	80 536	43,9	129 119	127 636	98,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	33 910	0	33 910	8 482	25,0	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	69 541	0	69 541	49 128	70,6	49 128	28 995	59,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	27 817	0	27 817	20 786	74,7	20 786	4 988	24,0
1.4. Täiendusõpe	0	33 000	0	33 000	10 110	30,6	10 110	1 213	12,0
1.6. Tõukefondid	0	30 000	0	30 000	0	0,0	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	10 000	0	10 000	1 685	16,8	1 685	1 685	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	48 583	355 710	31 836	387 546	170 726	44,1	219 309	172 999	78,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	16 622	38 550	0	38 550	13 290	34,5	29 912	8 088	27,0
2.3. Baasfinantseerimine	28 128	20 783	0	20 783	6 924	33,3	35 052	0	0,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	-6	4 953	0	4 953	1 648	33,3	1 642	824	50,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-217	40 484	0	40 484	0	0,0	-217	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	1 200	0	0	0	0	***	1 200	0	0,0
2.7. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000		0,0	0		***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	45 727	154 770	0	154 770	21 862	14,1	67 590	8 912	13,2
3.   Muud tulud	5 799	1 000	0	1 000	55	5,5	5 854	355	6,1
6.   Teaduskonna arengufond	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	100 109	511 480	31 836	543 316	192 643	35,5	292 752	182 266	62,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	248 574	31 836	280 410	90 280	44 397	49,2	45 883
1.1. Palgakulud	0	116 582	23 630	140 212	45 142	18 251	40,4	26 891
1.2. Sotsiaalmaksud	0	38 472	7 798	46 270	14 897	6 023	40,4	8 874
1.3. Töötuskindlustus	0	1 166	236	1 402	451	183	40,4	269
1.4. Teadusstipendiumid	0	21 200	0	21 200	6 826	0	0,0	6 826
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	71 154	172	71 326	22 964	19 940	86,8	3 024
2. Koolitus ja lähetused	0	2 500	0	2 500	805	3 940	489,6	-3 136
3. Kantselei- ja majanduskulud	100 109	16 300	0	116 409	105 357	6 838	6,5	98 519
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	8 000	0	8 000	2 576	5 939	230,6	-3 363
5. IT kulud	0	22 841	0	22 841	7 354	6 448	87,7	906
5.1. IT kulud	0	2 700	0	2 700	869	1 650	189,8	-780
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 141	0	15 141	4 875	4 798	98,4	77
6. Transpordikulud	0	1 700	0	1 700	547	934	170,6	-387
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 500	0	1 500	483	1 087	225,0	-604
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	11 000	0	11 000	3 542	8 237	232,6	-4 695
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	9 000	0	9 000	2 898	8 204	283,1	-5 306
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	644	33	5,1	611
10. Ruumide kulud	0	204 466	0	204 466	65 829	76 519	116,2	-10 690
10.1. Ruumide kulud	0	55 000	0	55 000	17 708	16 853	95,2	855
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	149 466	0	149 466	48 122	59 666	124,0	-11 545
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	54 633	0	54 633	17 590	27 928	158,8	-10 339
Tegevuskulud kokku	100 109	566 514	31 836	698 459	292 752	182 266	62,3	110 486