1.5. Kehakultuuriteaduskond
Töötajaid :	51	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	48,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-381 079	757 212	31 836	789 048	280 259	35,5	-100 820	311 631	-309,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	33 910	0	33 910	8 482	25,0	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	69 541	0	69 541	49 128	70,6	49 128	28 995	59,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	27 817	0	27 817	20 786	74,7	20 786	4 988	24,0
1.4. Täiendusõpe	0	33 000	0	33 000	10 652	32,3	10 652	1 755	16,5
1.6. Tõukefondid	25 534	30 000	0	30 000	9 523	31,7	35 057	5 046	14,4
1.7. Muu õppetegevus	30 426	10 000	0	10 000	1 685	16,8	32 110	3 470	10,8
Kokku tulud õppetegevusest	-325 120	961 480	31 836	993 316	380 514	38,3	55 394	364 367	657,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	1 082	137 680	0	137 680	45 880	33,3	46 962	53 633	114,2
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	16 622	38 550	0	38 550	13 290	34,5	29 912	8 088	27,0
2.3. Baasfinantseerimine	28 128	20 783	0	20 783	6 924	33,3	35 052	0	0,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	10 176	46 000	-21 237	24 763	8 254	33,3	18 430	8 923	48,4
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	-6	9 200	-4 247	4 953	1 648	33,3	1 642	824	50,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-217	15 000	25 484	40 484	-533	-1,3	-750	320	-42,7
2.6. Välislepingud ja -grandid	1 200	0	0	0	0	***	1 200	0	0,0
2.7. Tõukefondid	-45 732	50 000	0	50 000	0	0,0	-45 732	13 055	-28,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	11 254	317 213	0	317 213	75 463	23,8	86 717	84 844	97,8
3.   Muud tulud	-3 962	1 000	0	1 000	55	5,5	-3 907	3 158	-80,8
6.   Teaduskonna arengufond	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-317 828	1 279 693	31 836	1 311 529	456 032	34,8	138 204	452 369	327,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	873 454	31 836	905 289	320 818	277 978	86,6	42 840
1.1. Palgakulud	0	582 910	23 630	606 540	217 186	188 948	87,0	28 237
1.2. Sotsiaalmaksud	0	192 360	7 798	200 158	71 671	61 933	86,4	9 739
1.3. Töötuskindlustus	0	5 829	236	6 065	2 172	1 875	86,3	297
1.4. Teadusstipendiumid	0	21 200	0	21 200	6 826	5 282	77,4	1 544
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	71 154	172	71 326	22 964	19 940	86,8	3 024
2. Koolitus ja lähetused	0	11 000	0	11 000	3 960	6 058	153,0	-2 098
3. Kantselei- ja majanduskulud	-317 828	64 300	0	-253 528	-294 761	20 144	-6,8	-314 905
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 200	0	30 200	10 888	9 184	84,4	1 704
5. IT kulud	0	22 841	0	27 841	9 210	6 741	73,2	2 469
5.1. IT kulud	0	7 700	0	7 700	2 725	1 751	64,2	975
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 141	0	15 141	4 875	4 990	102,4	-115
6. Transpordikulud	0	5 300	0	5 300	1 884	1 778	94,4	106
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 500	0	2 500	854	1 519	177,8	-664
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	15 666	0,0	-15 666
9. Muud tegevuskulud	0	11 000	0	11 000	3 542	8 469	239,1	-4 927
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	9 000	0	9 000	2 898	8 204	283,1	-5 306
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	644	265	41,1	379
10. Ruumide kulud	0	204 466	0	204 466	65 829	76 519	116,2	-10 690
10.1. Ruumide kulud	0	55 000	0	55 000	17 708	16 853	95,2	855
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	149 466	0	149 466	48 122	59 666	124,0	-11 545
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	54 633	0	54 633	17 590	28 313	28 313,3	-10 724
Tegevuskulud kokku	-317 828	1 279 693	31 836	993 701	138 204	452 369	327,3	-314 165