2.8.3. Kunstimuuseum
Töötajaid :	10	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	7,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	1 213	800	0	800	400	50,0	1 613	1 487	92,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	31	10 965	0	10 965	5 484	50,0	5 515	1 464	26,5
3.    Piletite müük	47 312	15 600	0	15 600	3 042	19,5	50 353	1 131	2,2
4.    Tulud üldfondist	-3 794	161 253	0	161 253	58 078	36,0	54 284	64 199	118,3
6.    Asutuse arengufond	9 297	0	0	0	548	***	9 846	4 197	42,6
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-548	***	-548	-548	100,0
Tegevustulud kokku	54 059	188 618	0	188 618	67 003	35,5	121 062	71 930	59,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6 700	118 910	0	125 610	48 941	40 536	82,8	8 405
1.1. Palgakulud	5 000	88 739	0	93 739	36 523	30 261	82,9	6 262
1.2. Sotsiaalmaksud	1 650	29 284	0	30 934	12 053	9 973	82,7	2 080
1.3. Töötuskindlustus	50	887	0	937	365	302	82,7	63
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	2 000	0	2 000	710	999	140,7	-289
3. Kantselei- ja majanduskulud	47 259	7 600	0	54 859	49 959	8 301	16,6	41 658
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100	52	0	152	118	82	69,1	37
5. IT kulud	0	5 442	0	5 442	1 933	1 339	69,2	595
5.1. IT kulud	0	1 500	0	1 500	533	25	4,6	508
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 942	0	3 942	1 400	1 314	93,8	86
6. Transpordikulud	0	700	0	700	249	204	81,9	45
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	800	0	800	284	286	100,6	-2
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	55	***	-55
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	55	***	-55
10. Ruumide kulud	0	53 114	0	53 114	18 868	20 128	106,7	-1 260
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	710	208	29,3	502
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	51 114	0	51 114	18 157	19 920	109,7	-1 762
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	54 059	188 618	0	242 677	121 062	71 930	59,4	49 133