3.8. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid :	23	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	21,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud- ja grandid	13 277	15 000	0	15 000	0	0,0	13 277	1 848	13,9
3.   Muud tulud
3.1. Muud tulud (sisekäive)	0	54 916	0	54 916	17 702	32,2	17 702	17 702	100,0
3.2. Reklaam ajalehes	0	2 000	0	2 000	345	17,3	345	345	100,0
Kokku muud tulud	0	56 916	0	56 916	18 047	31,7	18 047	18 047	100,0
4.    Tulud üldfondist	83 673	927 767	0	927 767	334 150	36,0	417 823	257 683	61,7
Tulud kokku	96 951	999 683	0	999 683	352 197	35,2	449 148	277 578	61,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	367 075	0	367 075	130 336	114 978	88,2	15 358
1.1. Palgakulud	0	273 937	0	273 937	97 265	85 874	88,3	11 392
1.2. Sotsiaalmaksud	0	90 399	0	90 399	32 098	28 248	88,0	3 849
1.3. Töötuskindlustus	0	2 739	0	2 739	973	856	88,0	117
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	8 877	7 735	87,1	1 142
3. Kantselei- ja majanduskulud	55 706	35 000	0	90 706	68 133	10 845	15,9	57 288
5. IT kulud	0	12 280	0	12 280	4 360	1 832	42,0	2 529
5.1. IT kulud	0	9 000	0	9 000	3 196	742	23,2	2 454
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 280	0	3 280	1 165	1 090	93,6	75
6. Transpordikulud	0	6 500	0	6 500	2 308	2 057	89,1	251
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 000	0	8 000	2 841	443	15,6	2 397
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	355	6 029	1698,0	-5 674
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	5 565	***	-5 565
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	355	463	130,5	-108
10. Ruumide kulud	0	25 909	0	25 909	9 199	13 856	150,6	-4 656
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	2 665	***	-2 665
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	25 909	0	25 909	9 199	11 190	121,6	-1 991
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	69	***	-69
Tegevuskulud kokku	55 706	480 764	0	536 470	226 408	157 843	69,7	68 565
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Kommunikatsioonitegevus	1 068	32 500	0	33 568	12 773	4 579	35,8	8 194
Turundustegevus	1 979	183 421	0	185 400	68 041	22 844	33,6	45 197
Universitas Tartuensis trükk ja levi	6 305	81 325	0	87 630	35 595	23 874	67,1	11 721
RAK 4.1.4. Ühiste väärtuste hoidmine ja arendamine	5 123	0	0	5 123	5 123	0	0,0	5 123
Avalike ürituste korraldamine	161	76 900	0	77 061	27 858	25 204	90,5	2 653
Academica	13 277	15 000	0	28 277	13 277	1 848	13,9	11 429
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	1 560	68 500	0	70 060	26 232	26 962	102,8	-730
Teadusuudiste portaal Novaator	2 097	38 273	0	40 370	15 881	11 414	71,9	4 467
Väliskoostöölepingud	9 675	23 000	0	32 675	17 959	3 009	16,8	14 950
Kulud kokku	96 951	999 683	0	1 096 634	449 148	277 578	61,8	171 570