1.3. Arstiteaduskond
KS - kopsukliinik
Töötajaid :	3	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	2,25	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	32 649	64 008	0	64 008	*21 104*	33,0	53 752	18 369	34,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	8 482	0	8 482	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-108 657	345 390	0	345 390	*112 726*	32,6	4 070	101 647	2497,6
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*1 350*	***	1 350	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	-76 008	417 880	0	417 880	135 180	32,3	59 172	120 016	202,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	10 898	15 200	0	15 200	*5 067*	33,3	15 965	862	5,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	10 898	15 200	0	15 200	5 067	33,3	15 965	862	5,4
3. Muud tulud	2 963	0	0	0	0	*******	2 963	0	0,0
*Eraldis arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Tegevustulud kokku	-62 147	433 080	0	433 080	140 247	32,4	78 100	120 879	154,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-54 940	286 267	0	231 327	37 764	90 253	239,0	-52 489
1.1. Palgakulud	-41 000	162 580	0	121 580	11 649	*54 245*	465,7	-42 596
1.2. Sotsiaalmaksud	-13 530	53 651	0	40 121	3 844	*17 888*	465,3	-14 044
1.3. Töötuskindlustus	-410	1 626	0	1 216	116	*542*	465,3	-426
1.4. Teadusstipendiumid	0	68 410	0	68 410	22 154	*17 578*	79,3	4 576
2. Koolitus ja lähetused	-6 800	106 650	0	99 850	27 737	6 436	23,2	21 301
3. Kantselei- ja majanduskulud	-207	20 550	0	20 343	6 448	15 781	244,7	-9 333
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	6 070	0	6 070	1 966	4 765	242,4	-2 799
5. IT kulud	0	1 160	0	1 160	376	145	38,6	231
5.1. IT kulud	0	810	0	810	262	30	11,4	232
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	350	0	350	113	*115*	101,4	-2
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	189	0,0	-189
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 140	0	3 140	1 017	3 308	325,3	-2 291
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	-200	9 242	0	9 042	2 793	2	0,1	2 791
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	-200	9 242	0	9 042	2 793	2	0,1	2 791
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tegevuskulud kokku	-62 147	433 080	0	370 933	78 100	120 879	154,8	-42 779