1.4. Filosoofiateaduskond
KU - kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Töötajaid :	69	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	49,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-12 234	355 766	46 565	402 331	163 861	40,7	151 628	151 628	100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	50 865	0	50 865	7 031	13,8	7 031	7 031	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	30 000	0	30 000	18 129	60,4	18 129	13 133	72,4
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	35 000	0	35 000	29 344	83,8	29 344	7 042	24,0
1.4. Täiendusõpe	0	15 000	0	15 000	0	0,0	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-10 926	120 000	0	120 000	52 594	43,8	41 668	82 022	196,8
1.7. Muu õppetegevus	1 245	383 470	0	383 470	132 824	34,6	134 069	117 495	87,6
Kokku tulud õppetegevusest	-21 914	990 101	46 565	1 036 666	403 783	39,0	381 869	378 352	99,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	6 029	146 650	0	146 650	48 890	33,3	54 919	45 496	82,8
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	41 062	0	41 062	13 810	33,6	13 810	13 810	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	4 270	0	37 782	37 782	22 590	59,8	26 860	13 456	50,1
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	12 486	79 513	0	79 513	56 838	71,5	69 324	24 265	35,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	0	15 903	0	15 903	4 679	29,4	4 679	4 494	96,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	5 674	3 000	0	3 000	1 300	43,3	6 974	2 386	34,2
2.6. Välislepingud ja -grandid	-1 809	10 000	0	10 000	0	0,0	-1 809	10 846	-599,7
2.7. Tõukefondid	-8 900	64 000	0	64 000	40 400	63,1	31 500	41 632	132,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	50 000	0	0	0	0	***	50 000	2 973	5,9
Kokku tulud teadustegevusest	67 751	361 128	37 782	398 910	188 507	47,3	256 258	159 359	62,2
3.   Muud tulud	2 208	0	0	0	1 147	***	3 355	1 015	30,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	-9 400	0	-9 400	-250	2,7	-250	-250	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-3 500	***	-3 500	-3 500	100,0
Instituudi arengufondid	336	0	0	0	3 500	***	3 836	11	0,3
Tegevustulud kokku	48 380	1 341 829	84 347	1 426 176	593 187	41,6	641 567	534 986	83,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	949 602	69 347	1 018 949	443 337	341 149	77,0	102 188
1.1. Palgakulud	0	627 891	51 751	679 643	295 707	223 473	75,6	72 234
1.2. Sotsiaalmaksud	0	207 204	17 078	224 282	97 583	73 711	75,5	23 872
1.3. Töötuskindlustus	0	6 279	518	6 796	2 957	2 223	75,2	734
1.4. Teadusstipendiumid	0	30 000	0	30 000	13 053	15 666	120,0	-2 613
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	78 228	0	78 228	34 036	26 076	76,6	7 960
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	21 755	13 950	64,1	7 805
3. Kantselei- ja majanduskulud	48 380	60 000	15 000	123 380	53 681	35 604	66,3	18 077
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	8 702	10 172	116,9	-1 470
5. IT kulud	0	21 000	0	21 000	9 137	7 973	87,3	1 164
5.1. IT kulud	0	8 000	0	8 000	3 481	3 413	98,1	68
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	13 000	0	13 000	5 656	4 560	80,6	1 096
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	870	242	27,8	628
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 000	0	7 000	3 046	32 695	1073,5	-29 649
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 000	0	1 000	435	2 925	672,3	-2 490
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	3 481	-586	-16,8	4 067
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	2 175	-1 809	-83,2	3 985
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	1 305	1 223	93,7	82
10. Ruumide kulud	0	92 000	0	92 000	40 028	37 388	93,4	2 640
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	435	462	106,2	-27
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	91 000	0	91 000	39 593	36 926	93,3	2 668
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	131 226	0	131 226	57 096	53 474	93,7	3 622
Tegevuskulud kokku	48 380	1 341 829	84 347	1 474 556	641 567	534 986	83,4	106 581