3.9. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	140	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	130,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	26 464	390 000	0	390 000	175 263	44,9	201 726	165 602	82,1
3.2. Eluruumide üürid	30 486	14 000	0	14 000	4 544	32,5	35 030	2 541	7,3
3.3. Muud tulud ( biomeedikum,transport)	6 490	229 350	0	229 350	193 898	84,5	200 388	200 388	100,0
3.4. Ajaloolise pärandi vahendid	0	300 000	0	300 000	100 000	33,3	100 000	82 037	82,0
3.5. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	6 507 939	0	6 507 939	2 616 111	40,2	2 616 111	2 616 111	100,0
Kokku muud tulud	63 439	7 441 289	0	7 441 289	3 089 816	41,5	3 153 255	3 066 680	59,3
4.    Tulud üldfondist	243 844	182 801	0	182 801	65 839	36,0	309 683	41 010	13,2
Tulud kokku	307 283	7 624 090	0	7 624 090	3 155 654	41,4	3 462 938	3 107 690	89,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	883 605	0	883 605	364 899	264 036	72,4	100 863
1.1. Palgakulud	0	659 407	0	659 407	272 313	197 192	72,4	75 121
1.2. Sotsiaalmaksud	0	217 604	0	217 604	89 863	64 897	72,2	24 967
1.3. Töötuskindlustus	0	6 594	0	6 594	2 723	1 947	71,5	776
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	10 324	3 300	32,0	7 024
3. Kantselei- ja majanduskulud	170 934	48 942	0	219 876	191 145	15 488	8,1	175 657
5. IT kulud	0	10 300	0	10 300	4 254	5 060	119,0	-807
5.1. IT kulud	0	5 400	0	5 400	2 230	65	2,9	2 165
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 900	0	4 900	2 024	4 996	246,9	-2 972
5. Transpordikulud	0	37 000	0	37 000	15 280	10 073	65,9	5 206
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 500	0	2 500	1 032	773	74,9	260
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
8. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	413	486	117,7	-73
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	329	***	-329
8.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	413	157	38,1	256
9. Ruumide kulud	0	602 081	0	602 081	248 639	444 257	178,7	-195 617
9.1. Ruumide kulud	0	63 480	0	63 480	26 215	58 760	224,1	-32 545
9.2. Siselaenu tagasimaks Nooruse 9	0	215 635	0	215 635	89 050	215 635	242,2	-126 585
9.3. Ruumide kulud (sisekäive)	0	165 400	0	165 400	68 305	66 564	97,5	1 741
9.4. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	157 566	0	157 566	65 069	103 298	158,7	-38 228
10. Üldkulude eraldis	0	86 600	0	86 600	35 763	36 421	101,8	-658
Tegevuskulud kokku	170 934	1 697 028	0	1 867 962	871 749	779 894	89,5	91 856
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	28 028	0	28 028	22 359	13 559	60,6	8 799
Ajalooline pärand	0	300 000	0	300 000	100 000	82 037	82,0	17 963
Vesi ja kanalisatsioon	297	72 982	0	73 279	25 174	23 373	92,8	1 802
Puhastus ja korrashoid	13 344	802 065	0	815 409	313 730	257 092	81,9	56 638
Maamaks	2 921	15 000	0	17 921	7 921	4 093	51,7	3 828
Hooldusremont	83 378	553 261	0	636 639	245 424	96 597	39,4	148 826
Eluruumide halduskulud	30 486	14 000	0	44 486	35 030	2 541	7,3	32 489
Hoonete ja varakindlustus	14 949	55 000	0	69 949	33 283	20 553	61,8	12 729
Valve ja turvateenus	0	655 990	0	655 990	222 781	210 738	94,6	12 043
Küte	-5 188	1 430 764	0	1 425 576	914 528	924 556	101,1	-10 028
Elekter	-19 435	1 604 446	0	1 585 012	518 760	547 408	105,5	-28 648
Jäätmekäitlus	175	22 804	0	22 979	8 176	8 273	101,2	-98
Riidehoiuteenus	4 902	72 722	0	77 624	40 599	31 879	78,5	8 720
Insenerivõrkude remont ja hooldus	10 519	300 000	0	310 519	103 425	105 096	101,6	-1 671
Kulud kokku	307 283	7 624 090	0	7 931 373	3 462 938	3 107 690	89,7	355 248