1.3. Arstiteaduskond
LA - lastekliinik
Töötajaid :	27	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	16,4	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	10 999	150 190	0	150 190	*49 518*	33,0	60 516	55 288	91,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	16 963	0	16 963	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*3 150*	***	3 150	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	10 999	167 153	0	167 153	52 668	31,5	63 666	55 288	86,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	4 451	138 390	0	138 390	*46 130*	33,3	50 581	40 476	80,0
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	36 051	114 634	0	114 634	*63 258*	55,2	99 308	31 696	31,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	56 648	74 162	0	74 162	*43 246*	58,3	99 894	19 782	19,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	-11 462	37 120	0	37 120	*10 458*	28,2	-1 004	17 589	-1752,5
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	85 688	364 306	0	364 306	163 092	44,8	248 779	109 542	44,0
3. Muud tulud	-419	0	0	0	339	*******	-79	42	-53,2
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-7 431*	0	*-7 431*	*-7 942*	*106,9*	*-7 942*	*-7 942*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	*-228*	*******	*-228*	*-228*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*1 385*	0	0	0	*228*	*******	*1 613*	*208*	*12,9*
Tegevustulud kokku	97 652	524 028	0	524 028	208 157	39,7	305 809	156 911	51,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	69 000	367 600	0	436 600	215 020	116 331	54,1	98 689
1.1. Palgakulud	50 000	265 328	0	315 328	155 395	*83 819*	53,9	71 576
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	87 558	0	104 058	51 280	*27 576*	53,8	23 704
1.3. Töötuskindlustus	500	2 653	0	3 153	1 554	*836*	53,8	718
1.4. Teadusstipendiumid	2 000	12 060	0	14 060	6 791	*4 100*	60,4	2 691
2. Koolitus ja lähetused	10 000	29 691	0	39 691	21 794	6 523	29,9	15 271
3. Kantselei- ja majanduskulud	16 652	47 256	0	63 908	35 424	21 729	61,3	13 695
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	21 962	0	21 962	8 724	2 475	28,4	6 248
5. IT kulud	0	4 450	0	4 450	1 768	3 796	214,7	-2 028
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	794	*3 001*	377,7	-2 207
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 450	0	2 450	973	*795*	81,7	178
6. Transpordikulud	2 000	1 346	0	3 346	2 535	1 069	42,2	1 465
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 600	0	4 600	1 827	206	11,3	1 621
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	34 725	0	34 725	13 794	21	0,2	13 773
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	34 725	0	34 725	13 794	21	0,2	13 773
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	12 398	0	12 398	4 925	4 760	96,6	165
Tegevuskulud kokku	97 652	524 028	0	621 681	305 809	156 911	51,3	148 898