2.8.4. Loodusmuuseum
Töötajaid :	43	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	34,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine	3 021	18 856	0	18 856	6 282	33,3	9 303	4 050	43,5
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	3 630	19 200	0	19 200	76 398	397,9	80 028	21 520	26,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-27 531	110 000	0	110 000	25 581	23,3	-1 950	9 888	-507,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	-311 919	160 641	0	160 641	146 807	91,4	-165 111	164 060	-99,4
2.7. Tõukefondid	-45 714	120 000	0	120 000	21 677	18,1	-24 037	127 653	-531,1
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	-3 802	170 000	0	170 000	85 913	50,5	82 111	47 456	57,8
Kokku tulud teadustegevusest	-382 314	598 697	0	598 697	362 658	60,6	-19 656	374 627	-1905,9
3.    Piletite müük	6 381	1 000	0	1 000	1 333	133,3	7 714	5 011	65,0
3.    Muud tulud	5 047	0	0	0	-2 703	***	2 345	20 936	893,0
4.    Tulud üldfondist	-31 907	333 386	0	333 386	120 074	36,0	88 167	106 010	120,2
6.    Asutuse arengufond	9 721	0	0	0	72 460	***	82 181	-1 278	-1,6
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-72 460	***	-72 460	-72 460	100,0
Tegevustulud kokku	-393 072	933 083	0	933 083	481 363	51,6	88 290	432 845	490,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-134 000	546 326	0	412 326	147 841	206 894	139,9	-59 053
1.1. Palgakulud	-100 000	405 840	0	305 840	109 366	152 729	139,6	-43 363
1.2. Sotsiaalmaksud	-33 000	133 927	0	100 927	36 091	50 242	139,2	-14 151
1.3. Töötuskindlustus	-1 000	4 058	0	3 058	1 094	1 522	139,2	-429
1.4. Teadusstipendiumid	0	2 500	0	2 500	1 290	2 400	186,1	-1 110
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	10 318	12 443	120,6	-2 125
3. Kantselei- ja majanduskulud	-259 072	79 000	0	-180 072	-218 317	33 422	-15,3	-251 739
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	5 159	2 351	45,6	2 808
5. IT kulud	0	31 501	0	31 501	16 251	5 405	33,3	10 846
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	6 191	530	8,6	5 661
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	19 501	0	19 501	10 060	4 875	48,5	5 185
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	3 095	192	6,2	2 903
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	6 191	3 300	53,3	2 891
8. Investeeringud põhivarasse	0	15 000	0	15 000	7 738	110 924	1433,5	-103 186
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 032	-77	-7,4	1 108
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-321	***	321
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 032	244	23,7	788
10. Ruumide kulud	0	211 256	0	211 256	108 984	57 991	53,2	50 993
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	516	93	18,0	423
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	210 256	0	210 256	108 468	57 898	53,4	50 570
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	-393 072	933 083	0	540 011	88 290	432 845	490,3	-344 555