1.7.1. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
LO - Dekanaat
Töötajaid :	21	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	17
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	122 165	511 503	55 808	567 311	250 062	44,1	372 227	192 160	51,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	43 700	0	43 700	8 840	20,2	8 840	23 134	261,7
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	22 000	0	22 000	13 330	60,6	13 330	3 199	24,0
1.4. Täiendusõpe	0	2 000	0	2 000	540	27,0	540	65	12,0
1.6. Tõukefondid	-117 677	150 000	0	150 000	84 583	56,4	-33 094	43 209	-130,6
1.7. Muu õppetegevus	-4 114	0	0	0	407	***	-3 706	-3 706	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	375	729 203	55 808	785 011	357 762	45,6	358 137	258 060	72,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	17 764	0	0	0	0	***	17 764	17 764	100,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	7 700	0	0	0	0	***	7 700	0	0,0
2.3. Baasfinantseerimine	4 158	9 242	0	9 242	3 079	33,3	7 237	4 327	59,8
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	2 288	22 000	0	22 000	2 045	9,3	4 333	4 071	93,9
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	9 777	4 400	0	4 400	1 054	24,0	10 831	527	4,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	34 272	67 100	0	67 100	6 536	9,7	40 808	14 607	35,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	12 358	30 100	0	30 100	0	0,0	12 358	13 908	112,5
2.7. Tõukefondid	-21 470	54 000	0	54 000	14 165	26,2	-7 304	18 990	-260,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	66 847	186 842	0	186 842	26 879	14,4	93 727	74 194	79,2
3.   Muud tulud	16 787	34 000	0	34 000	1 001	2,9	17 788	2 002	11,3
6.   Teaduskonna arengufond	15 802	0	0	0	0	***	15 802	2 995	19,0
6.   Eraldis teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	99 812	950 045	55 808	1 005 853	385 642	38,3	485 454	337 251	69,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	529 232	55 808	585 040	224 303	213 679	95,3	10 624
1.1. Palgakulud	0	318 910	40 905	359 816	137 952	145 178	105,2	-7 225
1.2. Sotsiaalmaksud	0	105 240	13 499	118 739	45 524	47 861	105,1	-2 337
1.3. Töötuskindlustus	0	3 189	409	3 598	1 380	1 450	105,1	-71
1.4. Teadusstipendiumid	0	68 000	0	68 000	26 071	13 821	53,0	12 250
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	33 892	995	34 887	13 376	5 369	40,1	8 007
2. Koolitus ja lähetused	0	65 100	0	65 100	24 959	28 507	114,2	-3 547
3. Kantselei- ja majanduskulud	99 812	122 500	0	222 312	146 778	20 807	14,2	125 971
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	8 800	0	8 800	3 374	2 241	66,4	1 133
5. IT kulud	0	37 912	0	37 912	14 535	14 859	102,2	-323
5.1. IT kulud	0	15 100	0	15 100	5 789	8 343	144,1	-2 554
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	22 812	0	22 812	8 746	6 516	74,5	2 230
6. Transpordikulud	0	5 300	0	5 300	2 032	1 981	97,5	51
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	29 200	0	29 200	11 195	2 403	21,5	8 793
8. Investeeringud põhivarasse	0	5 000	0	5 000	1 917	0	0,0	1 917
9. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	16 103	-5 095	-31,6	21 197
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	40 000	0	40 000	15 336	-6 856	-44,7	22 192
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	767	1 761	229,7	-994
10. Ruumide kulud	0	74 318	0	74 318	28 493	30 949	108,6	-2 455
10.1. Ruumide kulud	0	6 300	0	6 300	2 415	3 617	149,7	-1 201
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	68 018	0	68 018	26 078	27 332	104,8	-1 254
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	30 683	0	30 683	11 764	26 921	228,9	-15 158
Tegevuskulud kokku	99 812	950 045	55 808	1 105 665	485 454	337 251	69,5	148 203