1.7.3. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid :	315	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	254,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	155 917	903 692	78 992	982 684	327 344	33,3	483 261	483 936	100,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	67 819	0	67 819	25 445	37,5	25 445	25 445	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	7 900	0	7 900	15 322	193,9	15 322	0	0,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.6. Tõukefondid	-62 699	52 179	0	52 179	110 367	211,5	47 668	98 676	207,0
1.7. Muu õppetegevus	0	23 000	0	23 000	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	93 218	1 054 590	78 992	1 133 582	478 478	42,2	571 696	608 057	106,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-28 051	1 933 700	0	1 933 700	625 390	32,3	597 339	478 054	80,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-600 552	541 436	0	541 436	175 770	32,5	-424 782	127 189	-29,9
2.3. Baasfinantseerimine	14 233	138 824	0	138 824	46 248	33,3	60 481	59 201	97,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	85 549	268 239	0	268 239	125 183	46,7	210 732	105 983	50,3
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	8 495	53 648	0	53 648	19 383	36,1	27 878	22 643	81,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	90 381	30 528	0	30 528	267 067	874,8	357 448	294 328	82,3
2.6. Välislepingud ja -grandid	-73 754	162 401	0	162 401	141 753	87,3	67 999	104 507	153,7
2.7. Tõukefondid	-1 586 552	4 427 395	0	4 427 395	968 485	21,9	-618 067	814 017	-131,7
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	50 000	0	0	0	0	0,0	50 000	6 724	13,4
Kokku tulud teadustegevusest	-2 040 250	7 556 171	0	7 556 171	2 369 278	31,4	329 028	2 012 646	611,7
3.    Muud tulud	-245 230	75 000	0	75 000	235 689	314,3	-9 542	47 569	-498,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Instituudi arengufondid	80 596	0	0	0	21 689	***	102 284	48 934	47,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-21 665	***	-21 665	-21 665	100,0
Tegevustulud kokku	-2 111 667	8 685 761	78 992	8 764 753	3 083 468	35,2	971 802	2 695 540	277,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	4 906 237	78 992	4 985 229	1 753 819	1 634 174	93,2	119 645
1.1. Palgakulud	0	3 298 492	54 572	3 353 065	1 179 619	1 103 592	93,6	76 027
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 088 502	18 009	1 106 511	389 274	364 230	93,6	25 044
1.3. Töötuskindlustus	0	32 985	546	33 531	11 796	10 991	93,2	805
1.4. Teadusstipendiumid	0	298 166	0	298 166	104 896	83 653	79,7	21 243
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	188 091	5 865	193 956	68 234	71 709	105,1	-3 475
2. Koolitus ja lähetused	0	279 000	0	279 000	98 153	111 856	114,0	-13 703
3. Kantselei- ja majanduskulud	-2 111 667	710 000	0	-1 401 667	-1 861 886	320 992	-17,2	-2 182 879
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	44 300	0	44 300	15 585	18 007	115,5	-2 422
5. IT kulud	0	117 825	0	117 825	41 451	43 500	104,9	-2 049
5.1. IT kulud	0	57 887	0	57 887	20 365	30 902	151,7	-10 538
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	59 938	0	59 938	21 086	12 598	59,7	8 489
6. Transpordikulud	0	18 500	0	18 500	6 508	10 567	162,4	-4 058
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 500	0	30 500	10 730	9 584	89,3	1 146
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 700 000	0	1 700 000	598 065	188 253	31,5	409 812
9. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	14 776	3 740	25,3	11 036
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	40 000	0	40 000	14 072	2 665	18,9	11 407
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	704	1 074	152,7	-371
10. Ruumide kulud	0	557 557	0	557 557	196 150	228 551	116,5	-32 401
10.1. Ruumide kulud	0	270 000	0	270 000	94 987	106 145	111,7	-11 158
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	287 557	0	287 557	101 164	122 406	121,0	-21 242
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	279 842	0	279 842	98 449	126 316	128,3	-27 867
Tegevuskulud kokku	-2 111 667	8 685 761	78 992	6 653 086	971 802	2 695 540	277,4	-1 723 739