1.7.4. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid :	192	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	149,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	9 756	889 894	12 941	902 835	297 666	33,0	307 421	328 932	107,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	76 297	0	76 297	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	11 700	0	11 700	9 647	82,5	9 647	9 647	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	2 430	28 300	0	28 300	3 760	13,3	6 190	6 190	100,0
1.6. Tõukefondid	-25 905	90 100	0	90 100	40 286	44,7	14 381	15 756	109,6
1.7. Muu õppetegevus	1 165	1 000	0	1 000	2 790	279,0	3 955	1 162	29,4
Kokku tulud õppetegevusest	-12 555	1 097 291	12 941	1 110 232	354 148	31,9	341 593	361 687	105,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	131 656	1 194 290	0	1 194 290	398 100	33,3	529 756	363 731	68,7
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-435 112	334 401	0	334 401	115 320	34,5	-319 792	105 568	-33,0
2.3. Baasfinantseerimine	83 541	82 498	0	82 498	27 484	33,3	111 025	104 135	93,8
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	72 142	300 000	0	300 000	292 912	97,6	365 054	142 173	38,9
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	11 656	60 000	0	60 000	18 889	31,5	30 544	27 501	90,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	7 659	420 000	0	420 000	35 392	8,4	43 051	164 081	381,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	-35 153	42 300	0	42 300	101 998	241,1	66 845	48 190	72,1
2.7. Tõukefondid	-498 611	1 300 000	0	1 300 000	629 167	48,4	130 556	830 421	636,1
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0		***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	50 000	0	0	0	0	***	50 000	11 516	23,0
Kokku tulud teadustegevusest	-612 223	3 733 489	0	3 733 489	1 619 262	43,4	1 007 039	1 797 315	178,5
3.   Muud tulud	-198 722	290 000	0	290 000	149 421	51,5	-49 301	30 893	-62,7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufondid	101 880	0	0	0	42 037	***	143 917	9 219	6,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-42 037	***	-42 037	-42 037	100,0
Tegevustulud kokku	-721 620	5 120 780	12 941	5 133 721	2 122 832	41,4	1 401 211	2 157 077	153,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 644 424	12 941	2 657 365	843 936	967 419	114,6	-123 483
1.1. Palgakulud	0	1 670 839	5 232	1 676 071	532 293	624 705	117,4	-92 412
1.2. Sotsiaalmaksud	0	551 377	1 727	553 103	175 657	206 498	117,6	-30 842
1.3. Töötuskindlustus	0	16 708	52	16 761	5 323	6 232	117,1	-909
1.4. Teadusstipendiumid	0	168 000	0	168 000	53 354	61 726	115,7	-8 372
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	237 500	5 930	243 430	77 309	68 258	88,3	9 052
2. Koolitus ja lähetused	0	181 410	0	181 410	57 613	51 286	89,0	6 327
3. Kantselei- ja majanduskulud	-721 620	552 000	0	-169 620	-53 869	229 150	-425,4	-283 019
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	36 000	0	36 000	11 433	3 640	31,8	7 793
5. IT kulud	0	87 468	0	87 468	27 779	25 920	93,3	1 858
5.1. IT kulud	0	60 400	0	60 400	19 182	16 344	85,2	2 838
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	27 068	0	27 068	8 596	9 576	111,4	-980
6. Transpordikulud	0	13 500	0	13 500	4 287	4 573	106,7	-285
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	6 352	1 235	19,5	5 116
8. Investeeringud põhivarasse	0	785 000	0	785 000	249 303	560 892	225,0	-311 589
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	318	10 329	3252,2	-10 011
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	9 343	0,0	-9 343
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	318	985	310,2	-668
10. Ruumide kulud	0	561 926	0	561 926	178 458	206 224	115,6	-27 765
10.1. Ruumide kulud	0	23 000	0	23 000	7 304	5 424	74,3	1 880
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	538 926	0	538 926	171 154	200 799	117,3	-29 645
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	238 052	0	238 052	75 601	96 409	127,5	-20 807
Tegevuskulud kokku	-721 620	5 120 780	12 941	4 412 101	1 401 211	2 157 077	153,9	-755 865