1.6. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Töötajaid :	1 170	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	972,63
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	612 414	5 039 960	140 591	5 180 551	1 777 756	34,3	2 390 170	1 911 593	80,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	406 916	0	406 916	67 853	16,7	67 853	67 853	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	108 500	0	108 500	77 101	71,1	77 101	67 571	87,6
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	22 000	0	22 000	13 330	60,6	13 330	3 199	24,0
1.4. Täiendusõpe	2 430	30 500	0	30 500	5 080	16,7	7 510	7 035	93,7
1.6. Tõukefondid	-372 630	1 057 579	0	1 057 579	545 960	51,6	173 330	317 884	183,4
1.7. Muu õppetegevus	19 027	72 800	0	72 800	26 693	36,7	45 721	39 832	87,1
Kokku tulud õppetegevusest	261 242	6 738 255	140 591	6 878 846	2 513 773	36,5	2 775 015	2 414 965	87,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	728 200	7 754 810	0	7 754 810	2 535 040	32,7	3 263 240	2 303 652	70,6
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-988 962	2 171 347	0	2 171 347	725 100	33,4	-263 862	844 792	-320,2
2.3. Baasfinantseerimine	256 250	674 557	0	674 557	224 725	33,3	480 975	243 780	50,7
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	339 258	1 625 239	0	1 625 239	1 075 255	66,2	1 414 513	608 942	43,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	131 053	325 048	0	325 048	90 254	27,8	221 306	143 432	64,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-468 221	3 237 628	0	3 237 628	1 586 501	49,0	1 118 280	1 466 382	131,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	-1 441 676	1 734 801	0	1 734 801	1 336 768	77,1	-104 908	957 296	-912,5
2.7. Tõukefondid	-7 793 404	13 701 395	0	13 701 395	5 383 039	39,3	-2 410 366	4 490 909	-186,3
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	8 811	25 600	0	25 600	12 796	50,0	21 607	6 776	31,4
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	150 000	0	0	0	0	***	150 000	18 239	12,2
Kokku tulud teadustegevusest	-9 078 691	31 250 425	0	31 250 425	12 969 477	41,5	3 890 786	11 084 200	284,9
3.   Muud tulud	-944 748	955 000	0	955 000	747 372	78,3	-197 376	363 092	-184,0
6.   Teaduskonna arengufond	15 802	0	0	0	0	***	15 802	2 995	19,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituutide arengufondi eraldis	0	0	0	0	-556 059	***	-556 059	-556 059	100,0
Instituutide arengufond	614 290	0	0	0	556 082	***	1 170 372	284 800	24,3
Tegevustulud kokku	-9 132 105	38 943 680	140 591	39 084 271	16 230 645	41,5	7 098 540	13 593 993	191,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	20 070 984	140 591	20 211 575	7 061 843	7 431 694	105,2	-369 851
1.1. Palgakulud	0	12 981 256	79 290	13 060 546	4 473 301	4 929 284	110,2	-455 984
1.2. Sotsiaalmaksud	0	4 283 815	26 166	4 309 980	1 476 189	1 613 992	109,3	-137 803
1.3. Töötuskindlustus	0	129 813	793	130 605	44 733	48 717	108,9	-3 984
1.4. Teadusstipendiumid	0	1 395 366	0	1 395 366	538 267	412 900	76,7	125 367
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	1 280 735	34 343	1 315 078	529 354	426 802	80,6	102 552
2. Koolitus ja lähetused	0	1 498 510	0	1 498 510	439 858	525 350	119,4	-85 493
3. Kantselei- ja majanduskulud	-9 132 105	4 903 800	0	-4 228 305	-4 630 239	1 831 409	-39,6	-6 461 649
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	331 900	0	331 900	129 126	110 076	85,2	19 049
5. IT kulud	0	611 758	0	611 758	201 547	203 854	101,1	-2 307
5.1. IT kulud	0	392 787	0	392 787	126 669	144 241	113,9	-17 571
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	218 971	0	218 971	74 877	59 614	79,6	15 264
6. Transpordikulud	0	460 400	0	460 400	75 120	117 920	157,0	-42 800
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	193 100	0	193 100	56 674	64 135	113,2	-7 461
8. Investeeringud põhivarasse	0	6 860 000	0	6 860 000	2 276 291	1 651 144	72,5	625 147
9. Muud tegevuskulud	0	94 000	0	94 000	34 160	23 343	68,3	10 816
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	80 000	0	80 000	29 408	14 425	49,1	14 983
9.2. Muud tegevuskulud	0	14 000	0	14 000	4 752	8 918	187,7	-4 167
10. Ruumide kulud	0	2 490 839	0	2 490 839	926 695	970 163	104,7	-43 469
10.1. Ruumide kulud	0	771 235	0	771 235	171 872	213 178	124,0	-41 306
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 719 604	0	1 719 604	754 823	756 986	100,3	-2 163
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 428 388	0	1 428 388	527 467	664 904	126,1	-137 437
Tegevuskulud kokku	-9 132 105	38 943 680	140 591	29 952 166	7 098 540	13 593 993	191,5	-6 495 453