1.7.2. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid :	134	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	120,13
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	116 229	35 831	17 022	52 853	17 426	33,0	133 655	9 615	7,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	4	***	4	4	100,0
1.7. Muu õppetegevus	388	0	0	0	0	***	388	-1 042	-268,7
Kokku tulud õppetegevusest	116 617	35 831	17 022	52 853	17 430	33,0	134 046	8 577	6,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	98 986	515 640	0	515 640	171 870	33,3	270 856	135 890	50,2
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	77 066	144 379	0	144 379	49 210	34,1	126 276	96 499	76,4
2.3. Baasfinantseerimine	143 682	105 231	0	105 231	35 057	33,3	178 739	13 452	7,5
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	18 896	50 000	0	50 000	21 325	42,6	40 221	26 948	67,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	44 843	10 000	0	10 000	4 259	42,6	49 102	2 129	4,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-592 522	1 800 000	0	1 800 000	680 264	37,8	87 741	663 050	755,7
2.6. Välislepingud ja -grandid	-943 633	500 000	0	500 000	297 766	59,6	-645 867	318 669	-49,3
2.7. Tõukefondid	-1 284 084	1 300 000	0	1 300 000	816 201	62,8	-467 883	479 225	-102,4
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-2 436 765	4 425 250	0	4 425 250	2 075 951	46,9	-360 814	1 735 863	-481,1
3.    Muud tulud	-97 161	6 000	0	6 000	56 046	934,1	-41 115	52 540	-127,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Instituudi arengufond	208 139	0	0	0	216 042	***	424 181	122 230	28,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-216 042	***	-216 042	-216 042	100,0
Tegevustulud kokku	-2 209 170	4 467 081	17 022	4 484 103	2 149 427	47,9	-59 743	1 703 169	-2850,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 123 729	17 022	2 140 751	-56 219	841 737	-1497,2	-897 956
1.1. Palgakulud	0	1 560 096	12 703	1 572 799	-41 304	624 103	-1511,0	-665 407
1.2. Sotsiaalmaksud	0	514 832	4 192	519 024	-13 630	206 186	-1512,7	-219 817
1.3. Töötuskindlustus	0	15 601	127	15 728	-413	6 240	-1510,7	-6 653
1.4. Teadusstipendiumid	0	33 200	0	33 200	-872	5 208	-597,3	-6 080
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	355 000	0	355 000	-9 323	138 276	-1483,2	-147 599
3. Kantselei- ja majanduskulud	-2 209 170	476 000	0	-1 733 170	45 516	187 651	412,3	-142 135
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	16 600	0	16 600	-436	6 510	-1493,2	-6 946
5. IT kulud	0	87 836	0	87 836	-2 307	25 597	-1109,7	-27 904
5.1. IT kulud	0	63 600	0	63 600	-1 670	24 232	-1450,8	-25 903
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 236	0	24 236	-636	1 365	-214,4	-2 001
6. Transpordikulud	0	264 800	0	264 800	-6 954	63 648	-915,3	-70 602
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	43 800	0	43 800	-1 150	15 086	-1311,5	-16 236
8. Investeeringud põhivarasse	0	900 000	0	900 000	-23 635	281 553	-1191,2	-305 188
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	-53	4 159	-7918,5	-4 212
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	400	0,0	-400
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	-53	3 759	-7157,2	-3 812
10. Ruumide kulud	0	104 687	0	104 687	-2 749	53 311	-1939,1	-56 060
10.1. Ruumide kulud	0	83 000	0	83 000	-2 180	37 562	-1723,3	-39 742
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	21 687	0	21 687	-570	15 749	-2765,2	-16 318
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	92 629	0	92 629	-2 433	85 641	-3520,6	-88 074
Tegevuskulud kokku	-2 209 170	4 467 081	17 022	2 274 933	-59 743	1 703 169	-2850,8	-1 762 912