1.7.5. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	123	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	102,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	21 108	748 604	20 378	768 982	253 534	33,0	274 642	274 642	100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	84 774	0	84 774	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	23 400	0	23 400	21 050	90,0	21 050	21 050	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-70 968	288 000	0	288 000	105 019	36,5	34 051	67 165	197,2
1.7. Muu õppetegevus	10 409	13 800	0	13 800	0	0,0	10 409	23 628	227,0
Kokku tulud õppetegevusest	-39 451	1 158 578	20 378	1 178 956	379 603	32,2	340 152	386 485	113,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	247 252	1 180 640	0	1 180 640	401 160	34,0	648 412	389 549	60,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-8 877	330 579	0	330 579	116 220	35,2	107 343	151 499	141,1
2.3. Baasfinantseerimine	1 250	83 443	0	83 443	27 798	33,3	29 048	37 055	127,6
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	70 086	245 000	0	245 000	133 875	54,6	203 961	81 029	39,7
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	47 784	49 000	0	49 000	12 825	26,2	60 609	34 001	56,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	159 906	60 000	0	60 000	12 100	20,2	172 006	11 239	6,5
2.6. Välislepingud ja -grandid	-6 165	400 000	0	400 000	222 230	55,6	216 066	127 517	59,0
2.7. Tõukefondid	-1 000 619	1 020 000	0	1 020 000	863 020	84,6	-137 600	137 843	-100,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	8 811	25 600	0	25 600	12 796	50,0	21 607	6 776	31,4
Kokku tulud teadustegevusest	-480 573	3 394 262	0	3 394 262	1 802 024	53,1	1 321 451	976 509	73,9
3.   Muud tulud	-127 026	190 000	0	190 000	99 507	52,4	-27 519	29 533	-107,3
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufondi eraldis	0	0	0	0	-32 745	***	-32 745	-32 745	100,0
Instituudi arengufond	65 239	0	0	0	32 745	***	97 984	26 649	27,2
Tegevustulud kokku	-581 812	4 742 840	20 378	4 763 218	2 281 135	47,9	1 699 323	1 386 430	81,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 692 515	20 378	2 712 893	1 299 221	840 263	64,7	458 958
1.1. Palgakulud	0	1 727 250	11 772	1 739 022	832 828	551 371	66,2	281 457
1.2. Sotsiaalmaksud	0	569 992	3 885	573 877	274 833	175 088	63,7	99 746
1.3. Töötuskindlustus	0	17 272	118	17 390	8 328	5 271	63,3	3 057
1.4. Teadusstipendiumid	0	194 000	0	194 000	92 908	64 051	68,9	28 857
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	184 000	4 603	188 603	90 323	44 483	49,2	45 841
2. Koolitus ja lähetused	0	90 000	0	90 000	43 102	33 005	76,6	10 097
3. Kantselei- ja majanduskulud	-581 812	680 000	0	98 188	-256 155	219 519	-85,7	-475 674
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	50 700	0	50 700	24 281	21 487	88,5	2 793
5. IT kulud	0	48 429	0	48 429	23 193	13 808	59,5	9 385
5.1. IT kulud	0	27 500	0	27 500	13 170	6 456	49,0	6 714
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	20 929	0	20 929	10 023	7 352	73,3	2 671
6. Transpordikulud	0	13 100	0	13 100	6 274	5 950	94,8	324
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 400	0	8 400	4 023	2 826	70,3	1 196
8. Investeeringud põhivarasse	0	570 000	0	570 000	272 977	10 749	3,9	262 227
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	479	5 810	1213,2	-5 331
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	5 639	0,0	-5 639
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	479	171	35,7	308
10. Ruumide kulud	0	370 308	0	370 308	177 343	150 097	84,6	27 246
10.1. Ruumide kulud	0	6 600	0	6 600	3 161	1 437	45,4	1 724
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	363 708	0	363 708	174 182	148 660	85,3	25 522
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	218 388	0	218 388	104 587	82 916	79,3	21 672
Tegevuskulud kokku	-581 812	4 742 840	20 378	4 181 407	1 699 323	1 386 430	81,6	312 893