1.7.6. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
TI - Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut
Töötajaid :	138	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	119,0
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	79 191	287 759	-48 384	239 375	78 922	33,0	158 113	86 219	54,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	42 387	0	42 387	8 482	20,0	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	800	0	800	8 502	1062,8	8 502	0	0,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	20 275	97 300	0	97 300	32 529	33,4	52 804	17 773	33,7
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	99 466	428 246	-48 384	379 862	128 435	33,8	227 901	112 473	49,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	107 907	879 890	0	879 890	297 970	33,9	405 877	204 802	50,5
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-28 575	246 369	0	246 369	85 010	34,5	56 435	104 946	186,0
2.3. Baasfinantseerimine	18 229	96 866	0	96 866	32 270	33,3	50 499	0	0,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	9 394	220 000	0	220 000	316 514	143,9	325 908	122 527	37,6
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	7 234	44 000	0	44 000	10 805	24,6	18 038	5 402	29,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-109 296	640 000	0	640 000	53 131	8,3	-56 164	174 864	-311,3
2.6. Välislepingud ja -grandid	-143 141	250 000	0	250 000	314 023	125,6	170 882	251 263	147,0
2.7. Tõukefondid	-2 248 063	4 100 000	0	4 100 000	1 286 692	31,4	-961 370	953 486	-99,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	50 000	0	0	0	0	***	50 000	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-2 336 310	6 477 125	0	6 477 125	2 396 415	37,0	60 105	1 817 290	3023,6
3.    Muud tulud	-251 718	160 000	0	160 000	198 620	124,1	-53 098	73 567	-138,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufond	72 561	0	0	0	109 948	***	182 510	9 299	5,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-109 948	***	-109 948	-109 948	100,0
Tulud kokku	-2 416 001	7 065 371	-48 384	7 016 987	2 723 470	38,8	307 468	1 902 681	618,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 776 965	-48 384	2 728 581	1 059 031	1 022 077	96,5	36 954
1.1. Palgakulud	0	1 716 203	-39 171	1 677 033	650 899	646 010	99,2	4 889
1.2. Sotsiaalmaksud	0	566 347	-12 926	553 421	214 797	209 206	97,4	5 591
1.3. Töötuskindlustus	0	17 162	-392	16 770	6 509	6 305	96,9	204
1.4. Teadusstipendiumid	0	330 000	0	330 000	128 081	108 020	84,3	20 061
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	147 252	4 105	151 357	58 745	52 535	89,4	6 210
2. Koolitus ja lähetused	0	136 000	0	136 000	52 785	35 778	67,8	17 007
3. Kantselei- ja majanduskulud	-2 416 001	1 600 000	0	-816 001	-1 795 001	489 315	-27,3	-2 284 316
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	45 500	0	45 500	17 660	10 009	56,7	7 651
5. IT kulud	0	102 945	0	102 945	39 955	23 242	58,2	16 714
5.1. IT kulud	0	81 700	0	81 700	31 710	17 580	55,4	14 130
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	21 245	0	21 245	8 246	5 662	68,7	2 584
6. Transpordikulud	0	18 200	0	18 200	7 064	3 286	46,5	3 778
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	27 200	0	27 200	10 557	12 287	116,4	-1 730
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 900 000	0	1 900 000	737 438	131 950	17,9	605 488
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	776	99	12,8	677
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-132	***	132
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	776	231	29,8	545
10. Ruumide kulud	0	247 335	0	247 335	95 997	70 916	73,9	25 081
10.1. Ruumide kulud	0	17 400	0	17 400	6 753	3 309	49,0	3 444
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	229 935	0	229 935	89 244	67 607	75,8	21 637
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	209 227	0	209 227	81 206	103 722	127,7	-22 516
Tegevuskulud kokku	-2 416 001	7 065 371	-48 384	4 600 986	307 468	1 902 681	618,8	-1 595 212