1.3. Arstiteaduskond
MB - mikrobioloogia instituut
Töötajaid :	38	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	26,15	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 636	140 129	0	140 129	*46 201*	33,0	47 837	41 465	86,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	25 445	0	25 445	*8 482*	33,3	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 636	165 574	0	165 574	54 682	33,0	56 318	49 947	88,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	13 895	245 350	0	245 350	*81 780*	33,3	95 675	111 238	116,3
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	9 211	34 782	0	34 782	*11 594*	33,3	20 805	10 437	50,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	8 058	56 380	0	56 380	*28 192*	50,0	36 251	37 099	102,3
2.6. Välislepingud ja -grandid	37 935	201 274	0	201 274	*69 179*	34,4	107 114	66 992	62,5
2.7. Tõukefondid	-318 634	480 710	0	480 710	*103 457*	21,5	-215 177	146 002	-67,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	839	0	0	0	*12 796*	***	13 635	11 722	86,0
Kokku tulud teadustegevusest	-248 696	1 018 496	0	1 018 496	306 998	30,1	58 302	383 490	657,8
3. Muud tulud	-20 892	11 000	0	11 000	11 377	103,4	-9 515	32 949	-346,3
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-26 752*	0	*-26 752*	*-11 292*	*42,2*	*-11 292*	*-11 292*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	*-28 305*	*******	*-28 305*	*-28 305*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*-25 371*	0	0	0	*28 305*	*******	*2 934*	*9 363*	*319,2*
Tegevustulud kokku	-293 323	1 168 318	0	1 168 318	361 765	31,0	68 442	436 151	637,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-227 800	627 359	0	399 559	-33 541	191 865	-572,0	-225 406
1.1. Palgakulud	-170 000	447 283	0	277 283	-31 501	*131 302*	-416,8	-162 802
1.2. Sotsiaalmaksud	-56 100	147 603	0	91 503	-10 395	*43 452*	-418,0	-53 847
1.3. Töötuskindlustus	-1 700	4 473	0	2 773	-315	*1 312*	-416,4	-1 627
1.4. Teadusstipendiumid	0	28 000	0	28 000	8 670	*15 800*	182,2	-7 130
2. Koolitus ja lähetused	-10 000	80 486	0	70 486	14 922	19 483	130,6	-4 561
3. Kantselei- ja majanduskulud	-45 523	165 008	0	119 485	5 571	197 627	3547,2	-192 056
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	127 898	0	127 898	39 603	1 703	4,3	37 900
5. IT kulud	-10 000	11 000	0	1 000	-6 594	3 713	-56,3	-10 307
5.1. IT kulud	-10 000	7 000	0	-3 000	-7 832	*1 029*	-13,1	-8 861
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	1 239	*2 685*	216,8	-1 446
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	774	1 475	190,5	-701
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 500	0	1 500	464	580	124,9	-116
8. Investeeringud põhivarasse	0	55 575	0	55 575	17 209	0	0,0	17 209
9. Muud tegevuskulud	0	74 586	0	74 586	23 095	8 637	37,4	14 459
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*8 469*	0,0	-8 469
9.2. Muud tegevuskulud	0	74 586	0	74 586	23 095	*167*	0,7	22 928
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	22 407	0	22 407	6 938	11 068	159,5	-4 130
Tegevuskulud kokku	-293 323	1 168 318	0	874 996	68 442	436 151	637,3	-367 709