1.8. Majandusteaduskond
MJ - dekanaat
Töötajaid :	11	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	9,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	91 487	144 552	3 840	148 392	48 925	33,0	140 412	137 170	97,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	67 819	0	67 819	8 482	12,5	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	183 305	0	183 305	118 957	64,9	118 957	89 517	75,3
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	412 375	0	412 375	228 083	55,3	228 083	47 721	20,9
1.4. Täiendusõpe	0	5 000	0	5 000	2 786	55,7	2 786	334	12,0
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	24 473	0	24 473	8 022	32,8	8 022	8 022	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	91 487	837 524	3 840	841 364	415 255	49,4	506 742	291 246	57,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	15 881	0	15 881	5 290	33,3	5 290	0	0,0
2.3. Baasfinantseerimine	11 232	32 069	0	32 069	10 684	33,3	21 916	9 302	42,4
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	12 268	0	0	0	990	***	13 257	0	0,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	799	0	0	0	0	***	799	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0		***	0		***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	24 299	47 950	0	47 950	16 964	35,4	41 263	9 302	22,5
3.   Muud tulud	62 325	14 000	0	14 000	12 333	88,1	74 658	27 809	37,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Teaduskonna arengufond	9 354	0	0	0	720	***	10 074	2 310	22,9
Tegevustulud kokku	187 466	899 474	3 840	903 314	445 271	49,3	632 737	330 666	52,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	349 193	3 840	353 033	174 021	108 315	62,2	65 706
1.1. Palgakulud	0	152 717	2 567	155 284	76 544	46 554	60,8	29 991
1.2. Sotsiaalmaksud	0	50 397	847	51 244	25 260	14 909	59,0	10 351
1.3. Töötuskindlustus	0	1 527	26	1 553	765	452	59,0	314
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	144 552	400	144 952	71 451	46 400	64,9	25 051
2. Koolitus ja lähetused	0	19 000	0	19 000	9 366	10 807	115,4	-1 441
3. Kantselei- ja majanduskulud	187 466	48 000	0	235 466	211 126	12 705	6,0	198 422
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	12 323	12 337	100,1	-14
5. IT kulud	0	35 514	0	35 514	17 506	9 310	53,2	8 196
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	7 394	1 492	20,2	5 902
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	20 514	0	20 514	10 112	7 819	77,3	2 293
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	739	455	61,5	285
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 000	0	7 000	3 451	659	19,1	2 792
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	40 463	0	40 463	19 945	6 461	32,4	13 484
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	38 688	0	38 688	19 071	6 101	32,0	12 969
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 775	0	1 775	875	360	41,1	515
10. Ruumide kulud	0	208 396	0	208 396	102 725	81 200	79,0	21 525
10.1. Ruumide kulud	0	400	0	400	197	199	101,1	-2
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	207 996	0	207 996	102 528	81 000	79,0	21 527
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	165 408	0	165 408	81 535	88 417	108,4	-6 883
Tegevuskulud kokku	187 466	899 474	3 840	1 090 780	632 737	330 666	52,3	302 071