1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond
MM -  matemaatika instituut
Töötajaid :	56	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	45,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	7 517	444 109	30 000	474 109	156 314	33,0	163 832	163 832	100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	35 285	0	35 285	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0		0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-46 222	123 000	0	123 000	18 738	15,2	-27 483	27 578	-100,3
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	16 291	***
Kokku tulud õppetegevusest	-38 704	603 394	30 000	633 394	175 053	27,6	136 348	207 701	152,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	50 639	205 000	0	205 000	68 330	33,3	118 969	74 309	62,5
2.3. Baasfinantseerimine	2 270	14 000	0	14 000	4 664	33,3	6 934	4 495	64,8
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	10 303	57 689	0	57 689	19 230	33,3	29 533	14 906	50,5
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	3 000	***	3 000	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	-47 783	123 015	0	123 015	25 807	21,0	-21 976	50 052	-227,8
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	15 428	399 704	0	399 704	121 030	30,3	136 459	143 762	105,4
3.   Muud tulud	1 037	30 000	0	30 000	14 031	46,8	15 067	-9 521	-63,2
Tegevustulud kokku	-22 239	1 033 098	30 000	1 063 098	310 114	29,2	287 874	341 943	118,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	867 470	30 000	897 470	248 217	302 125	121,7	-53 908
1.1. Palgakulud	0	570 500	22 388	592 888	163 977	202 354	123,4	-38 377
1.2. Sotsiaalmaksud	0	188 265	7 388	195 653	54 113	67 188	124,2	-13 076
1.3. Töötuskindlustus	0	5 705	224	5 929	1 640	2 023	123,4	-383
1.4. Teadusstipendiumid	0	62 000	0	62 000	17 148	17 137	99,9	10
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	41 000	0	41 000	11 340	13 421	118,4	-2 082
2. Koolitus ja lähetused	0	67 618	0	67 618	18 701	22 035	117,8	-3 333
3. Kantselei- ja majanduskulud	-22 239	28 600	0	6 361	1 759	10 012	569,1	-8 253
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	11 000	0	11 000	3 042	344	11,3	2 699
5. IT kulud	0	17 600	0	17 600	4 868	6 434	132,2	-1 567
5.1. IT kulud	0	8 000	0	8 000	2 213	3 268	147,7	-1 056
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	9 600	0	9 600	2 655	3 166	119,3	-511
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	553	177	32,0	376
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	1 106	643	58,1	463
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	174	0,0	-174
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	174	0,0	-174
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	34 810	0	34 810	9 628	0	0,0	9 628
Tegevuskulud kokku	-22 239	1 033 098	30 000	1 040 859	287 874	341 943	118,8	-54 069