1.3. Arstiteaduskond
MP - biomeditsiini instituut
Töötajaid :	68	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	56,15	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	33 844	345 095	0	345 095	*113 778*	33,0	147 622	105 911	71,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	16 963	0	16 963	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	1 900	6 627	0	6 627	*450*	6,8	2 350	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	35 744	368 685	0	368 685	114 228	31,0	149 972	105 911	70,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-38 927	460 560	0	460 560	*153 520*	33,3	114 593	163 263	142,5
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	25 007	112 890	0	112 890	*50 431*	44,7	75 438	27 127	36,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	21 688	82 844	0	82 844	*70 660*	85,3	92 348	24 816	26,9
2.6. Välislepingud ja -grandid	304 904	742 664	0	742 664	*131 754*	17,7	436 658	220 538	50,5
2.7. Tõukefondid	-45 750	240 802	0	240 802	*15 272*	6,3	-30 478	60 352	-198,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	266 922	1 639 760	0	1 639 760	421 637	25,7	688 559	496 097	72,0
3. Muud tulud	21 901	15 000	0	15 000	17 853	119,0	39 754	26 942	67,8
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-42 629*	0	*-42 629*	*-20 902*	*49,0*	*-20 902*	*-20 902*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	*-7 196*	*******	*-7 196*	*-7 196*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*6 751*	0	0	0	*7 196*	*******	*13 947*	*16 001*	*114,7*
Tegevustulud kokku	331 318	1 980 816	0	1 980 816	532 816	26,9	864 134	616 852	71,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	241 200	1 215 676	0	1 456 876	568 202	351 773	61,9	216 429
1.1. Palgakulud	180 000	866 937	0	1 046 937	413 196	*248 751*	60,2	164 445
1.2. Sotsiaalmaksud	59 400	286 089	0	345 489	136 355	*79 689*	58,4	56 665
1.3. Töötuskindlustus	1 800	8 669	0	10 469	4 132	*2 398*	58,0	1 734
1.4. Teadusstipendiumid	0	53 981	0	53 981	14 520	*20 935*	144,2	-6 415
2. Koolitus ja lähetused	15 000	63 754	0	78 754	32 149	15 717	48,9	16 433
3. Kantselei- ja majanduskulud	52 977	461 750	0	514 727	177 183	187 568	105,9	-10 385
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	7 000	0	7 000	1 883	2 100	111,5	-217
5. IT kulud	2 000	27 672	0	29 672	9 443	8 816	93,4	628
5.1. IT kulud	2 000	20 872	0	22 872	7 614	*5 958*	78,3	1 656
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	6 800	0	6 800	1 829	*2 857*	156,2	-1 028
6. Transpordikulud	3 000	5 160	0	8 160	4 388	2 885	65,7	1 503
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 500	22 901	0	26 401	9 660	1 427	14,8	8 233
8. Investeeringud põhivarasse	0	86 967	0	86 967	23 393	14 269	61,0	9 124
9. Muud tegevuskulud	13 640	23 419	0	37 059	19 940	17 995	90,2	1 945
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	10 000	13 529	0	23 529	13 639	*17 277*	126,7	-3 637
9.2. Muud tegevuskulud	3 640	9 890	0	13 531	6 301	*718*	11,4	5 582
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	66 516	0	66 516	17 892	14 304	79,9	3 588
Tegevuskulud kokku	331 318	1 980 816	0	2 312 134	864 134	616 852	71,4	247 281