1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
MT - dekanaat
Töötajaid :	9,5	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	9,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	491 799	245 681	-34 986	210 695	84 213	40,0	576 012	172 248	29,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	5 727	0	5 727	640	11,2	640	640	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	32 975	0	32 975	60 704	184,1	60 704	18 067	29,8
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	120	***	120	14	12,0
1.6. Tõukefondid		0	0	0		***	0		***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	491 799	284 383	-34 986	249 397	145 677	58,4	637 476	190 969	30,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	52 914	186 889	0	186 889	63 870	34,2	116 784	36 020	30,8
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	20 757	31 605	0	31 605	10 701	33,9	31 457	5 411	17,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	67 500	0	67 500	35 000	51,9	35 000	14 273	40,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0		***	0		***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	73 670	285 994	0	285 994	109 571	38,3	183 241	55 704	30,4
3.   Muud tulud	2 355	1 500	0	1 500	337	22,5	2 692	512	19,0
6.   Teaduskonna arengufond	81 211	0	0	0	16 849	***	98 060	744	0,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-2 800	***	-2 800	-2 800	100,0
Tegevustulud kokku	649 036	571 877	-34 986	536 891	269 633	50,2	918 669	245 129	26,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	134 000	-34 986	99 014	76 700	46 481	60,6	30 220
1.1. Palgakulud	0	100 000	-26 621	73 379	56 843	35 543	62,5	21 299
1.2. Sotsiaalmaksud	0	33 000	-8 785	24 215	18 758	10 616	56,6	8 142
1.3. Töötuskindlustus	0	1 000	-266	734	568	322	56,6	247
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	686	686	531	0	0,0	531
2. Koolitus ja lähetused	0	28 620	0	28 620	22 170	1 950	8,8	20 220
3. Kantselei- ja majanduskulud	649 036	28 000	0	677 036	524 460	2 547	0,5	521 914
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	1 340	0,0	-1 340
5. IT kulud	0	19 360	0	19 360	14 997	6 592	44,0	8 405
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	7 746	3 455	44,6	4 292
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	9 360	0	9 360	7 251	3 137	43,3	4 114
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 324	359	15,4	1 965
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 000	0	6 000	4 648	1 957	42,1	2 691
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 002	0	6 002	4 649	2 253	48,5	2 396
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	2 083	0,0	-2 083
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 002	0	6 002	4 649	170	3,7	4 479
10. Ruumide kulud	0	315 165	0	315 165	244 140	118 791	48,7	125 349
10.1. Ruumide kulud	0	1 200	0	1 200	930	92	9,9	837
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	313 965	0	313 965	243 211	118 698	48,8	124 512
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	31 730	0	31 730	24 579	62 861	255,7	-38 282
Tegevuskulud kokku	649 036	571 877	-34 986	1 185 927	918 669	245 129	26,7	673 539