1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
Töötajaid :	173	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	140,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	627 200	1 637 872	59 514	1 697 386	596 162	35,1	1 223 362	748 504	61,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	76 297	0	76 297	8 482	11,1	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	52 975	0	52 975	60 704	114,6	60 704	18 067	29,8
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	1 000	0	1 000	2 515	251,5	2 515	302	12,0
1.6. Tõukefondid	-238 956	600 000	0	600 000	210 541	35,1	-28 415	258 238	-908,8
1.7. Muu õppetegevus	161 209	504 000	0	504 000	177 272	35,2	338 481	231 195	68,3
Kokku tulud õppetegevusest	549 454	2 872 144	59 514	2 931 658	1 055 675	36,0	1 605 129	1 264 787	78,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	107 755	667 460	0	667 460	222 490	33,3	330 245	235 231	71,2
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	52 914	186 889	0	186 889	63 870	34,2	116 784	36 020	30,8
2.3. Baasfinantseerimine	29 070	65 790	0	65 790	21 917	33,3	50 987	9 973	19,6
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	37 614	168 000	-9 973	158 027	52 676	33,3	90 290	44 346	49,1
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	20 757	33 600	-1 995	31 605	10 701	33,9	31 457	5 411	17,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	35 987	150 000	67 500	217 500	61 941	28,5	97 928	24 710	25,2
2.6. Välislepingud ja -grandid	178 037	250 000	0	250 000	133 534	53,4	311 571	101 935	32,7
2.7. Tõukefondid	-114 752	641 000	0	641 000	15 115	2,4	-99 637	138 370	-138,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	57 503	244 000	9 927	253 927	0	0,0	57 503	91 002	158,3
Kokku tulud teadustegevusest	404 884	2 406 739	65 459	2 472 198	582 243	23,6	987 128	686 998	69,6
3.   Muud tulud	20 343	45 000	0	45 000	13 621	30,3	33 964	10 843	31,9
6.   Teaduskonna arengufond	81 211	0	0	0	16 849	***	98 060	744	0,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-16 849	***	-16 849	-16 849	100,0
Instituutide arengufondi eraldis	0	0	0	0	-12 318	***	-12 318	-12 318	100,0
Instituutide arengufond	152 043	0	0	0	12 318	***	164 360	2 611	1,6
Tegevustulud kokku	1 207 935	5 323 883	124 973	5 448 856	1 651 539	30,3	2 859 474	1 936 818	67,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	4 107 162	35 633	4 142 795	1 230 284	1 376 690	111,9	-146 406
1.1. Palgakulud	0	2 705 662	-69 830	2 635 831	788 083	861 643	109,3	-73 560
1.2. Sotsiaalmaksud	0	892 868	-23 044	869 824	260 067	283 951	109,2	-23 884
1.3. Töötuskindlustus	0	27 057	-698	26 358	7 881	8 575	108,8	-695
1.4. Teadusstipendiumid	0	312 000	162 595	474 595	134 677	179 188	133,1	-44 511
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	169 575	-33 389	136 186	39 576	43 332	109,5	-3 756
2. Koolitus ja lähetused	0	160 000	97 410	257 410	87 082	90 696	104,2	-3 614
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 207 935	144 000	13 700	1 365 635	1 103 331	144 847	13,1	958 484
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	82 000	-14 000	68 000	18 887	20 984	111,1	-2 097
5. IT kulud	0	171 483	19 797	191 280	63 399	51 385	81,0	12 014
5.1. IT kulud	0	142 000	10 200	152 200	47 629	41 548	87,2	6 081
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	29 483	9 597	39 080	15 770	9 837	62,4	5 933
6. Transpordikulud	0	7 300	3 600	10 900	4 596	1 625	35,4	2 971
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	36 100	16 101	52 201	17 589	16 104	91,6	1 486
8. Investeeringud põhivarasse	0	55 800	-55 800	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	13 200	2 396	15 596	7 316	15 637	213,7	-8 321
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 000	0	2 000	556	-1 412	-254,0	1 968
9.2. Muud tegevuskulud	0	11 200	2 396	13 596	6 760	17 049	252,2	-10 289
10. Ruumide kulud	0	315 165	0	315 165	244 140	118 791	48,7	125 349
10.1. Ruumide kulud	0	1 200	0	1 200	930	92	9,9	837
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	313 965	0	313 965	243 211	118 698	48,8	124 512
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	231 673	6 136	237 809	82 850	100 060	120,8	-17 210
Tegevuskulud kokku	1 207 935	5 323 883	124 973	6 656 791	2 859 474	1 936 818	67,7	922 656