1.3. Realia et naturalia
Töötajaid :	1 385	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	1 148,93
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1 239 615	6 677 832	200 105	6 877 937	2 373 917	34,5	3 613 532	2 660 097	73,6
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	483 213	0	483 213	76 334	15,8	76 334	76 334	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	161 475	0	161 475	137 805	85,3	137 805	85 638	62,1
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	22 000	0	22 000	13 330	60,6	13 330	3 199	24,0
1.4. Täiendusõpe	2 430	31 500	0	31 500	7 595	24,1	10 025	7 337	73,2
1.6. Tõukefondid	-611 585	1 657 579	0	1 657 579	756 500	45,6	144 915	576 121	397,6
1.7. Muu õppetegevus	180 237	576 800	0	576 800	203 965	35,4	384 202	271 026	70,5
Kokku tulud õppetegevusest	810 696	9 610 399	200 105	9 810 504	3 569 447	36,4	4 380 143	3 679 753	84,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	835 065	8 510 780	0	8 510 780	2 787 030	32,7	3 622 095	2 564 936	70,8
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-937 874	2 383 018	0	2 383 019	797 520	33,5	-140 354	889 143	-633,5
2.3. Baasfinantseerimine	293 768	770 765	0	770 765	256 775	33,3	550 543	281 730	51,2
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	533 678	2 189 287	-11 968	2 177 319	1 239 683	56,9	1 773 361	813 218	45,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-390 159	3 487 628	67 500	3 555 128	1 774 048	49,9	1 383 889	1 578 489	114,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	-1 435 194	2 395 207	0	2 395 207	1 644 549	68,7	209 355	1 180 451	563,9
2.7. Tõukefondid	-8 353 861	15 341 821	0	15 341 821	5 416 648	35,3	-2 937 213	4 842 464	-164,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	66 314	1 119 689	9 927	1 129 616	12 796	1,1	79 110	198 535	251,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	195 040	990 057	0	990 057	899 193	90,8	1 094 233	348 945	31,9
Kokku tulud teadustegevusest	-9 193 223	37 188 252	65 459	37 253 711	14 828 242	39,8	5 635 019	12 697 912	225,3
3.   Muud tulud	-941 711	1 050 000	0	1 050 000	797 716	76,0	-143 995	460 602	-319,9
4.   Tulud üldfondist	4 040	0	0	0	0	***	4 040	3 518	87,1
6.   Arengufond	837 117	0	0	0	640 336	***	1 477 453	335 677	22,7
6.   Eraldised arengufondi	0	0	0	0	-640 312	***	-640 312	-640 312	100,0
Tegevustulud kokku	-8 483 080	47 848 651	265 564	48 114 216	19 195 429	39,9	10 712 349	16 537 149	154,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	25 206 807	176 224	25 383 031	8 548 881	9 191 983	107,5	-643 102
1.1. Palgakulud	0	16 435 172	9 459	16 444 631	5 448 148	6 072 356	111,5	-624 209
1.2. Sotsiaalmaksud	0	5 423 607	3 122	5 426 728	1 797 889	1 988 208	110,6	-190 319
1.3. Töötuskindlustus	0	164 352	95	164 446	54 481	59 997	110,1	-5 515
1.4. Teadusstipendiumid	0	1 733 366	162 595	1 895 961	679 433	601 287	88,5	78 146
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	1 450 310	954	1 451 264	568 930	470 134	82,6	98 796
2. Koolitus ja lähetused	0	1 779 920	97 410	1 877 330	557 243	632 468	113,5	-75 224
3. Kantselei- ja majanduskulud	-8 483 080	6 049 343	13 700	-2 420 038	-3 416 428	2 270 314	-66,5	-5 686 742
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	413 900	-14 000	399 900	148 012	131 824	89,1	16 188
5. IT kulud	0	903 696	19 797	923 493	295 011	283 924	96,2	11 088
5.1. IT kulud	0	649 787	10 200	659 987	203 002	211 950	104,4	-8 948
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	253 909	9 597	263 506	92 009	71 974	78,2	20 035
5. Transpordikulud	0	504 762	3 600	508 362	88 966	122 607	137,8	-33 640
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	233 298	16 101	249 399	75 286	89 337	118,7	-14 051
7. Investeeringud põhivarasse	0	7 603 494	-55 800	7 547 694	2 447 939	1 840 592	75,2	607 347
8. Muud tegevuskulud	0	412 968	2 396	415 364	117 795	42 687	36,2	75 109
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	82 000	0	82 000	29 964	12 969	43,3	16 995
8.2. Muud tegevuskulud	0	330 968	2 396	333 364	87 832	29 718	33,8	58 113
9. Ruumide kulud	0	2 927 456	0	2 927 456	1 201 149	1 127 009	93,8	74 140
9.1. Ruumide kulud	0	893 887	0	893 887	203 116	251 325	123,7	-48 209
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 033 569	0	2 033 569	998 033	875 684	87,7	122 349
10.Üldkulude eraldis	0	1 813 008	6 136	1 819 143	648 492	804 404	124,0	-155 913
Tegevuskulud kokku	-8 483 080	47 848 651	265 564	39 631 135	10 712 349	16 537 149	154,4	-5 824 800