2.2. Narva Kolledž
Töötajaid :	54	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	49,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	32 389	862 584	86 995	949 579	347 560	36,6	379 949	293 885	77,3
1.2. Õppeteenustasud	0	15 300	0	15 300	23 907	156,3	23 907	23 907	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	82 552	0	82 552	38 646	46,8	38 646	38 646	100,0
1.4. Täiendusõpe	6 837	135 000	0	135 000	52 412	38,8	59 250	61 488	103,8
1.6. Tõukefondid	-16 363	120 000	0	120 000	18 058	15,0	1 696	33 558	1979,2
1.7. Muu õppetegevus	30 182	32 000	0	32 000	102 960	321,8	133 142	45 015	33,8
Kokku tulud õppetegevusest	53 045	1 247 436	86 995	1 334 431	583 544	43,7	636 589	496 500	78,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.Baasfinantseerimine	1 024	1 101	0	1 101	1 101	100,0	2 125	0	0,0
3.    Muud tulud
3.1.  Sihtotstarbelised vahendid	-20 311	50 000	0	50 000	1 908	3,8	-18 404	44 263	-240,5
3.2.  Renditulud	5 791	55 000	0	55 000	14 048	25,5	19 839	10 477	52,8
3.3.  Muud tegevustulud	1 103	20 000	0	20 000	6 513	32,6	7 616	20	0,3
Kokku muud tulud	-13 417	125 000	0	125 000	22 469	18,0	9 051	54 760	605,0
6.   Arengufond	15 000	0	0	0	0	***	15 000	0	0,0
6.   Eraldised arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	100,0
Tegevustulud kokku	55 651	1 373 537	86 995	1 460 532	607 114	41,6	662 765	551 260	83,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 200	866 993	86 995	994 188	436 754	311 395	71,3	125 358
1.1. Palgakulud	30 000	647 010	64 922	741 932	325 936	232 508	71,3	93 427
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	213 513	21 424	244 837	107 559	76 571	71,2	30 988
1.3. Töötuskindlustus	300	6 470	649	7 419	3 259	2 317	71,1	943
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	1 000	40 000	0	41 000	17 627	16 117	91,4	1 510
3. Kantselei- ja majanduskulud	14 451	120 000	0	134 451	64 333	51 091	79,4	13 242
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	44 000	0	44 000	18 290	30 395	166,2	-12 105
5. Transpordikulud	0	15 367	0	15 367	6 388	8 344	130,6	-1 956
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	60 000	0	60 000	24 941	47 387	190,0	-22 446
7. Investeeringud põhivarasse	0	9 500	0	9 500	3 949	0	0,0	3 949
8. Muud tegevuskulud	0	9 000	0	9 000	3 741	2 365	63,2	1 376
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 040	***	-1 040
8.2. Muud tegevuskulud	0	9 000	0	9 000	3 741	1 325	35,4	2 416
9. Ruumide kulud	0	140 000	0	140 000	58 195	66 997	115,1	-8 802
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	68 677	0	68 677	28 548	17 169	60,1	11 378
Tegevuskulud kokku	55 651	1 373 537	86 995	1 516 183	662 765	551 260	83,2	111 505