1.3. Arstiteaduskond
NS - naistekliinik
Töötajaid :	17	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	9,5	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	11 026	113 646	0	113 646	*37 469*	33,0	48 495	42 522	87,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	8 482	0	8 482	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*3 975*	***	3 975	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	11 026	122 128	0	122 128	41 444	33,9	52 470	42 522	81,0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	8 215	85 630	0	85 630	*28 540*	33,3	36 755	24 079	65,5
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	23 646	27 000	0	27 000	0	0,0	23 646	2 424	10,3
2.6. Välislepingud ja -grandid	1 299	0	0	0	0	***	1 299	0	0,0
2.7. Tõukefondid	3 325	12 712	0	12 712	0	0,0	3 325	24 704	743,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	36 486	125 342	0	125 342	28 540	22,8	65 026	51 208	78,7
3. Muud tulud	0	669	0	669	0	0,0	0	4 941	*******
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	*3 026*	0	0	0	0	*******	*3 026*	0	*0,0*
*Arengufondi eraldis*	0	*-3 760*	0	*-3 760*	*2 569*	*-68,3*	*2 569*	*2 569*	*100,0*
Tegevustulud kokku	50 537	244 379	0	244 379	72 553	29,7	123 090	101 239	82,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 200	194 137	0	234 337	97 837	60 013	61,3	37 824
1.1. Palgakulud	30 000	144 878	0	174 878	73 013	*44 778*	61,3	28 235
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	47 810	0	57 710	24 094	*14 787*	61,4	9 307
1.3. Töötuskindlustus	300	1 449	0	1 749	730	*448*	61,3	282
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	5 500	0	5 500	1 633	75	4,6	1 558
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 538	30 659	0	38 197	16 641	10 255	61,6	6 386
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	500	250	0	750	574	256	44,5	319
5. IT kulud	1 450	2 000	0	3 450	2 044	489	23,9	1 555
5.1. IT kulud		2 000	0	2 000	594	17	2,8	577
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 450	0	0	1 450	1 450	*473*	32,6	978
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	297	0	0,0	297
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 632	0	1 632	484	0	0,0	484
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	29 645	0,0	-29 645
9. Muud tegevuskulud	849	5 961	0	6 810	2 618	507	19,4	2 111
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	849	0	0	849	849	*507*	59,8	341
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 961	0	5 961	1 770	0	0,0	1 770
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 240	0	3 240	962	0	0,0	962
Tegevuskulud kokku	50 537	244 378	0	294 915	123 090	101 239	82,2	21 850