3.2. Õppeosakond
Töötajaid :	32	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	30,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.6. Tõukefondid	-220 685	300 000	0	300 000	56 592	18,9	-164 093	103 241	-62,9
1.7. Muud õppetulud	-1 215	8 000	0	8 000	1 050	13,1	-165	483	-292,2
3.    Muud tulud
3.1. Sihtotstarbelised vahendid (LPP/Erasmus)	35 878	53 625	0	53 625	10 725	20,0	46 603	10 710	23,0
3.2. Muud tulud	5 972	2 000	0	2 000	2 411	120,5	8 383	-1 314	-15,7
3.3. Muud tulud (sisekäive)	0	11 988	0	11 988	2 998	25,0	2 998	2 998	100,0
Kokku muud tulud	41 850	67 613	0	67 613	16 134	23,9	57 983	12 394	21,4
4.    Tulud üldfondist	218 092	737 226	0	737 226	265 523	36,0	483 616	213 918	44,2
Tulud kokku	38 042	1 112 839	0	1 112 839	339 299	30,5	377 341	330 036	87,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	67 000	511 743	0	578 743	250 091	163 164	65,2	86 927
1.1. Palgakulud	50 000	381 898	0	431 898	186 635	121 893	65,3	64 742
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	126 026	0	142 526	61 590	40 058	65,0	21 532
1.3. Töötuskindlustus	500	3 819	0	4 319	1 866	1 214	65,0	652
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	5 100	0	5 100	1 825	3 141	172,1	-1 316
3. Kantselei- ja majanduskulud	62 680	31 801	0	94 481	74 058	3 304	4,5	70 754
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	500	2 900	0	3 400	1 538	1 200	78,0	338
5. IT kulud	0	8 865	0	8 865	3 172	6 338	199,8	-3 166
5.1. IT kulud	0	4 000	0	4 000	1 431	4 737	331,0	-3 305
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 865	0	4 865	1 741	1 601	92,0	139
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	358	0	0,0	358
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 000	0	1 000	358	32	9,0	326
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	2 000	1 000	0	3 000	2 358	272	11,6	2 085
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	1 000	0	3 000	2 358	182	7,7	2 175
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	90	0,0	-90
10. Ruumide kulud	0	48 472	0	48 472	17 342	11 336	65,4	6 007
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	179	102	56,8	77
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	47 972	0	47 972	17 163	11 234	65,5	5 929
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	126	0	126	45	482	1069,6	-437
Tegevuskulud kokku	132 180	612 008	0	744 188	351 143	189 269	53,9	161 874
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine	7 733	20 919	0	28 652	15 268	0	0,0	15 268
LPP /Erasmus projektid	35 878	53 625	0	89 503	46 603	10 710	23,0	35 892
Tõukefondid	-220 685	300 000	0	79 315	-164 093	103 241	-62,9	-267 333
Üliõpilaste vastuvõtukulud	4 544	12 470	0	17 014	9 035	154	1,7	8 881
Välisüliõpilaste majutuskulud	59 226	92 150	0	151 376	92 416	23 129	25,0	69 286
Aasta õppejõu auhind	2 639	11 167	0	13 806	6 661	373	5,6	6 288
RAK 3.1.1. Õppevaldkonna tagasisidesüsteemi arendamine	671	4 000	0	4 671	2 112	3 119	147,7	-1 008
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	-1 371	2 500	0	1 129	-471	0	0,0	-471
RAK 2.2.1. Üliõpilaste vajadustele vastavate  tugiteenuste  kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine	545	2 000	0	2 545	1 265	0	0,0	1 265
Üliõpilaste nõustamine (palkadega)	16 682	2 000	0	18 682	17 402	40	0,2	17 362
Kulud kokku	38 042	1 112 839	0	1 150 881	377 341	330 036	87,5	47 305