1.3. Arstiteaduskond
PA - pataloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Töötajaid :	11	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	8,45	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	6 653	111 890	0	111 890	*36 890*	33,0	43 543	36 950	84,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-1 694	9 764	0	9 764	*1 602*	16,4	-92	1 164
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*1 350*	***	1 350	1 350	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	4 959	121 654	0	121 654	39 842	32,8	44 801	39 464	88,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	36 529	0	0	0	0	***	36 529	2 880	7,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	7 208	70 372	0	70 372	*57 604*	81,9	64 812	18 551	28,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-206	0	0	0	0	***	-206	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	43 532	70 372	0	70 372	57 604	81,9	101 136	21 432	21,2
3. Muud tulud	28 760	9 764	0	9 764	47	0,5	28 807	1 387	4,8
*Arengufondi eraldis*	0	0	0	0	*-3 440*	*******	*-3 440*	*-3 440*	*100,0*
Tegevustulud kokku	77 251	201 790	0	201 790	94 053	46,6	171 304	58 843	34,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	46 900	158 185	0	205 085	120 629	49 436	41,0	71 193
1.1. Palgakulud	35 000	118 049	0	153 049	90 021	*36 855*	40,9	53 167
1.2. Sotsiaalmaksud	11 550	38 956	0	50 506	29 707	*12 213*	41,1	17 494
1.3. Töötuskindlustus	350	1 180	0	1 530	900	*369*	40,9	532
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	5 000	5 700	0	10 700	7 657	486	6,3	7 171
3. Kantselei- ja majanduskulud	20 351	10 223	0	30 574	25 116	10 102	40,2	15 014
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	21 500	0	26 500	15 021	0	0,0	15 021
5. IT kulud	0	1 300	0	1 300	606	435	71,8	171
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	*-1 144*	***	1 144
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 300	0	1 300	606	*1 579*	260,6	-973
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	99	0,0	-99
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	0	0	0	0	161	0,0	-161
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	4 882	0	4 882	2 276	-5 315	-233,6	7 591
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-5 345*	0,0	5 345
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 882	0	4 882	2 276	30	1,3	2 245
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	3 440	0,0	-3 440
Tegevuskulud kokku	77 251	201 790	0	279 041	171 304	58 843	34,4	112 460