2.3. Pärnu Kolledž
Töötajaid :	60	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	51,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	149 445	644 648	0	644 648	212 541	33,0	361 986	143 166	39,6
1.2. Õppeteenustasud	0	115 000	0	115 000	56 652	49,3	56 652	56 652	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	430 000	0	430 000	252 486	58,7	252 486	252 486	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	55 000	0	55 000	6 300	11,5	6 300	7 057	112,0
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	32 675	50 000	0	50 000	34 033	68,1	66 708	23 682	35,5
Kokku tulud õppetegevusest	182 119	1 294 648	0	1 294 648	562 013	43,4	744 133	483 043	64,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine	-11	4 404	0	4 404	1 467	33,3	1 456	370	25,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	15 000	0	15 000	0	0,0	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	-8 823	50 000	0	50 000	0	0,0	-8 823	16 463	-186,6
Kokku tulud teadustegevusest	-8 834	69 404	0	69 404	1 467	2,1	-7 367	16 833	-228,5
3.    Muud tulud
3.1.  Sihtotstarbelised vahendid	12 469	20 000	0	20 000	950	4,8	13 419	5 585	41,6
3.2.  Muud tegevustulud	46 424	30 000	0	30 000	3 474	11,6	49 899	38	0,1
Kokku muud tulud	58 893	50 000	0	50 000	4 424	8,8	63 318	5 623	8,9
6.   Arengufond	15 161	0	0	0	0	***	15 161	0	0,0
6.   Eraldised arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	100,0
Tegevustulud kokku	247 340	1 414 052	0	1 414 052	567 904	40,2	815 245	505 500	62,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 200	951 024	0	991 224	422 146	331 288	78,5	90 857
1.1. Palgakulud	30 000	707 108	0	737 108	313 985	246 983	78,7	67 002
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	233 346	0	243 246	103 615	81 603	78,8	22 012
1.3. Töötuskindlustus	300	7 071	0	7 371	3 140	2 467	78,6	673
1.4. Teadusstipendiumid	0	3 500	0	3 500	1 406	236	16,8	1 170
2. Koolitus ja lähetused	0	40 000	0	40 000	16 065	23 147	144,1	-7 083
3. Kantselei- ja majanduskulud	202 140	145 000	0	347 140	260 374	48 960	18,8	211 414
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	45 825	0	45 825	18 404	18 083	98,3	321
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	8 032	7 127	88,7	906
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	8 032	7 715	96,0	317
8. Investeeringud põhivarasse	5 000	5 500	0	10 500	7 209	0	0,0	7 209
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	3 213	1 716	53,4	1 497
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	402	172	42,8	230
9.2. Muud tegevuskulud	0	7 000	0	7 000	2 811	1 544	54,9	1 267
10. Ruumide kulud	0	108 000	0	108 000	43 374	49 788	114,8	-6 413
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	70 703	0	70 703	28 395	17 676	62,2	10 720
Tegevuskulud kokku	247 340	1 414 052	0	1 661 392	815 245	505 500	62,0	309 745