1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
PH - psühholoogia instituut
Töötajaid :	50	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	41,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	36 971	243 436	0	243 436	80 261	33,0	117 232	13 599	11,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	42 387	0	42 387	8 482	20,0	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	96 750	0	96 750	70 678	73,1	70 678	70 678	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	153 750	0	153 750	85 754	55,8	85 754	85 754	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	45 000	0	45 000	8 472	18,8	8 472	8 472	100,0
1.6. Tõukefondid	-116 894	140 000	0	140 000	30 331	21,7	-86 563	54 123	-62,5
1.7. Muu õppetegevus	9 206	30 000	0	30 000	0	0,0	9 206	2 292	24,9
Kokku tulud õppetegevusest	-70 717	751 323	0	751 323	283 979	37,8	213 262	243 400	114,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	55 924	455 920	0	455 920	151 980	33,3	207 904	132 283	63,6
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	4 992	65 409	0	65 409	65 766	100,5	70 758	25 997	36,7
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	34 220	50 000	0	50 000	33 554	67,1	67 774	26 067	38,5
2.6. Välislepingud ja -grandid	28 851	32 000	0	32 000	0	0,0	28 851	12 008	41,6
2.7. Tõukefondid	-51 105	100 000	0	100 000	4 055	4,1	-47 050	20 795	-44,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	30 000	0	30 000	0	0,0	0	0	***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	43 705	0	0	0	0	***	43 705	5 316	12,2
Kokku tulud teadustegevusest	116 587	733 329	0	733 329	255 355	34,8	371 943	222 468	59,8
3.   Muud tulud	5 820	0	0	0	0	***	5 820	1 532	26,3
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-2 150	***	-2 150	-2 150	100,0
6.   Instituudi arengufondid	1 958	0	0	0	2 150	***	4 108	10	0,2
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	0	0	0	-2 150	***	-2 150	-2 150	100,0
Tegevustulud kokku	53 649	1 484 652	0	1 484 652	537 184	36,2	590 833	463 110	78,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 217 145	0	1 217 145	467 483	350 611	75,0	116 872
1.1. Palgakulud	0	847 500	0	847 500	325 509	245 181	75,3	80 328
1.2. Sotsiaalmaksud	0	279 675	0	279 675	107 418	78 922	73,5	28 496
1.3. Töötuskindlustus	0	8 475	0	8 475	3 255	2 385	73,3	870
1.4. Teadusstipendiumid	0	15 000	0	15 000	5 761	5 334	92,6	427
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	66 495	0	66 495	25 539	18 790	73,6	6 749
2. Koolitus ja lähetused	0	29 866	0	29 866	11 471	24 109	210,2	-12 638
3. Kantselei- ja majanduskulud	53 649	25 000	0	78 649	30 207	30 614	101,3	-406
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	5 761	3 427	59,5	2 335
5. IT kulud	0	9 000	0	9 000	3 457	3 299	95,4	158
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	768	2 826	367,9	-2 058
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	7 000	0	7 000	2 689	473	17,6	2 216
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	1 920	1 844	96,0	77
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 000	0	6 000	2 304	1 583	68,7	722
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 000	0	10 000	3 841	4 050	105,4	-209
9. Muud tegevuskulud	0	7 000	0	7 000	2 689	-4 655	-173,2	7 344
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 000	0	2 000	768	-14 253	-1855,5	15 021
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	1 920	9 598	499,8	-7 677
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 129	0,0	-1 129
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	132	0,0	-132
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	997	0,0	-997
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	160 641	0	160 641	61 699	47 101	76,3	14 598
Tegevuskulud kokku	53 649	1 484 652	0	1 538 301	590 833	463 110	78,4	127 722