1.3. Arstiteaduskond
PO - polikliinik
Töötajaid :	10	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	7,875	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	38 879	117 958	0	117 958	*38 891*	33,0	77 770	32 578	41,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*10 350*	***	10 350	10 350	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	38 879	117 958	0	117 958	49 241	41,7	88 120	42 928	48,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	-484	29 962	0	29 962	*9 987*	33,3	9 503	17 484	184,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	82	0	0	0	0	***	82	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	46 954	0	0	0	0	***	46 954	16 238	34,6
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	46 551	29 962	0	29 962	9 987	33,3	56 538	33 722	59,6
3. Muud tulud	-423	0	0	0	429	*******	6	125	2141,2
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	*33 563*	0	0	0	0	*******	*33 563*	*767*	*2,3*
Tegevustulud kokku	118 570	147 920	0	147 920	59 657	40,3	178 228	77 542	43,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	91 790	116 767	0	208 557	138 883	53 565	38,6	85 318
1.1. Palgakulud	68 500	85 050	0	153 550	102 801	*39 467*	38,4	63 334
1.2. Sotsiaalmaksud	22 605	28 067	0	50 672	33 924	*12 907*	38,0	21 017
1.3. Töötuskindlustus	685	851	0	1 536	1 028	*391*	38,0	637
1.4. Teadusstipendiumid	0	2 800	0	2 800	1 129	*800*	70,8	329
2. Koolitus ja lähetused	5 000	5 600	0	10 600	7 259	4 050	55,8	3 208
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 205	15 875	0	18 080	8 608	15 370	178,6	-6 762
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	4 000	0	6 000	3 613	972	26,9	2 642
5. IT kulud	1 000	3 960	0	4 960	2 597	2 580	99,3	17
5.1. IT kulud	1 000	2 710	0	3 710	2 093	*2 192*	104,7	-99
5.2. IT kulud (sisekäive)		1 250	0	1 250	504	*388*	76,9	116
6. Transpordikulud	224	600	0	824	466	0	0,0	466
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	514	0	1 514	1 207	0	0,0	1 207
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	15 351	604	0	15 955	15 595	1 005	6,4	14 590
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*1 005*	0,0	-1 005
9.2. Muud tegevuskulud	15 351	604	0	15 955	15 595	0	0,0	15 595
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tegevuskulud kokku	118 570	147 920	0	266 490	178 228	77 542	43,5	100 686