PÕHIEELARVE                   
  Kuu: 12 Seisuga 31.12.2013  
                 
               
TULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 8 933 068 35 824 561 774 380 36 598 941 36 359 833 99,3 45 292 901 37 351 159 82,5
1.2. Õppeteenustasud 0 2 985 337 -24 959 2 960 378 3 236 394 109,3 3 236 394 2 448 297 75,6
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 2 784 355 10 000 2 794 355 3 106 303 111,2 3 106 303 2 515 158 81,0
1.4. Täiendusõpe 139 368 1 603 450 -5 000 1 598 450 1 715 627 107,3 1 854 995 1 526 323 82,3
1.5. Residentide koolitus 1 644 558 8 521 311 0 8 521 311 9 991 293 117,3 11 635 851 9 937 487 85,4
1.6. Tõukefondid -2 619 812 4 630 128 1 258 338 5 888 466 6 454 000 109,6 3 834 188 6 805 716 177,5
1.7. Muu õppetegevus 649 580 3 060 366 57 256 3 117 622 4 322 549 138,6 4 972 130 3 894 223 78,3
Kokku tulud õppetegevusest 8 746 763 59 409 508 2 070 015 61 479 523 65 186 000 106,0 73 932 762 64 478 362 87,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 1 176 696 12 511 350 119 880 12 631 230 12 480 180 98,8 13 656 876 11 762 044 86,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -905 929 3 503 178 33 152 3 536 330 3 570 205 101,0 2 664 276 3 979 368 149,4
2.3. Baasfinantseerimine 466 604 3 355 790 -30 912 3 324 878 3 295 913 99,1 3 762 517 3 482 272 92,6
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 927 474 3 736 407 181 626 3 918 033 4 328 827 110,5 5 256 301 4 173 569 79,4
2.5. Teadus- ja arenduslepingud 472 763 5 210 295 145 883 5 356 178 6 862 756 128,1 7 335 519 6 015 988 82,0
2.6. Välislepingud ja -grandid -1 907 944 5 377 964 248 454 5 626 418 8 745 192 155,4 6 837 248 6 205 502 90,8
2.7. Tõukefondid -10 371 630 24 923 325 1 003 328 25 926 653 25 957 612 100,1 15 585 982 27 105 300 173,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 83 954 1 694 954 11 443 1 706 397 1 131 235 66,3 1 215 189 1 171 052 96,4
Kokku tulud teadustegevusest -10 058 012 60 313 263 1 712 854 62 026 116 66 371 921 107,0 56 313 909 63 895 096 113,5
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 187 158 4 951 596 -27 609 4 923 987 7 839 881 159,2 8 027 039 7 047 562 87,8
Kokku muud tulud 187 158 4 951 596 -27 609 4 923 987 7 839 881 159,2 8 027 039 7 047 562 87,8
4. Allüksuste ala/ülelaekumine (-,+)             0    
5. Arengufondide jääk 1 145 873           1 145 873 -113 866  
TULUD KOKKU 21 783 124 674 366 3 755 259 128 429 626 139 397 801 108,5 139 419 584 135 307 155 97,1
                   
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine Töötajate Kohtade
% Kulud arv arv
1. Tegevusvaldkonnad                  
1.1. Humaniora                  
1.1.1.   Usuteaduskond -34 750 412 321 40 874 418 444 380 426 119,7 455 217 23 19,75
1.1.2.   Filosoofiateaduskond -409 765 8 110 033 626 409 8 326 676 8 884 439 105,2 9 348 620 401 319,25
1.1.3.   Viljandi Kultuuriakadeemia 567 036 3 490 364 -17 021 4 040 379 4 905 724 81,5 3 998 805 135 107,30
1.1. Humaniora kokku 122 521 12 012 717 650 261 12 785 499 14 170 589 97,4 13 802 642 559 446,30
1.2. Socialia                  
1.2.1.   Õigusteaduskond 1 318 480 2 845 225 43 465 4 207 170 4 407 116 74,7 3 291 544 99 89,40
1.2.2.   Majandusteaduskond 41 924 2 357 037 270 831 2 669 792 2 591 797 97,4 2 524 871 81 67,35
1.2.3.   Sotsiaal- ja haridusteaduskond 580 463 5 778 522 1 358 709 7 717 694 7 384 800 91,2 6 734 190 238 198,00
1.2.4.   Euroopa Kolledž 505 171 683 489 16 000 1 204 660 1 407 731 51,9 730 283 22 18,65
1.2.5.   Narva Kolledž 56 180 1 304 860 105 741 1 466 781 1 665 315 94,0 1 566 043 53 49,55
1.2.6.   Pärnu Kolledž 247 340 1 343 349 32 358 1 623 048 1 723 555 88,6 1 526 837 59 53,35
1.2. Socialia kokku 2 749 558 14 312 484 1 827 104 18 889 145 19 180 315 85,4 16 373 769 551 476,30
1.3. Realia et naturalia                  
1.3.1.   Loodus- ja tehnoloogiateaduskond -9 132 105 37 515 292 244 550 28 627 737 35 035 098 120,4 42 175 826 1 142 950,63
1.3.2.   Matemaatika-informaatikateaduskond 1 207 935 5 092 209 135 386 6 435 531 7 101 456 85,6 6 076 848 175 144,35
1.3.3.   Eesti geenivaramu -558 911 2 438 086 0 1 879 175 1 969 076 78,0 1 535 522 41 33,40
1.3. Realia et naturalia kokku -8 483 080 45 045 587 379 936 36 942 442 44 105 629 112,9 49 788 196 1 358 1 128,38
1.4. Medicina                  
1.4.1.    Arstiteaduskond 2 332 779 26 830 927 1 872 465 31 142 171 32 115 657 91,5 29 394 015 542 402,69
1.4.2.    Kehakultuuriteaduskond -317 828 1 225 060 38 206 945 438 948 359 132,8 1 259 854 52 48,65
1.4. Medicina kokku 2 014 951 28 055 987 1 910 671 32 087 609 33 064 016 92,7 30 653 869 594 451,34
Kokku -3 596 051 99 426 774 4 767 972 100 704 695 110 520 548 100,1 110 618 476 3 062 2 502,32
                   
2. Asutused                  
2.2.   Raamatukogu 579 366 4 262 095 0 4 841 462 4 030 966 90,9 3 665 825 164 148,55
2.3.   Teaduskool 48 835 575 719 0 624 554 744 975 93,8 698 786 11 10,40
2.4.   Muuseumid -351 362 1 858 921 13 400 1 520 959 2 050 933 105,8 2 170 192 86 68,10
2.5.   Botaanikaaed -53 005 529 101 3 827 479 923 483 754 108,3 523 778 16 14,25
Kokku 223 835 7 225 836 17 227 7 466 898 7 310 628 96,6 7 058 580 277 241,30
                   
3. Tugistruktuur                  
3.1.   Rektoraadi büroo 36 548 1 227 004 104 943 1 368 495 1 377 920 97,9 1 348 717 24 23,80
3.2.   Õppeosakond 37 513 1 100 725 0 1 138 238 1 162 058 90,7 1 054 474 31 29,50
3.3.   Elukestva õppe keskus -174 086 1 267 120 0 1 093 034 1 221 578 118,8 1 451 370 19 16,70
3.4.   Üliõpilasesindus 44 288 93 000 7 456 144 744 144 744 85,8 124 259 5 4,20
3.5.   Teadus- ja arendusosakond -80 372 911 988 3 873 835 489 1 016 105 112,2 1 140 274 28 27,25
3.6.   Kantselei 3 899 351 161 0 355 060 355 043 96,7 343 369 17 16,50
3.7.   Personaliosakond 206 054 491 407 0 697 461 685 727 85,9 588 980 15 14,20
3.8.   Turundus- ja kommunikatsiooniosakond 73 837 829 867 -32 943 870 761 870 632 89,5 778 858 21 19,90
3.9.   Kinnisvaraosakond 307 283 1 029 551 9 944 1 346 779 1 382 440 78,9 1 090 152 135 126,50
3.10. Infotehnoloogia osakond 59 500 2 558 243 0 2 617 743 2 736 464 93,0 2 545 272 63 61,60
3.11. Rahandusosakond 65 652 751 354 0 817 006 866 273 96,5 835 649 46 44,80
Kokku 580 117 10 611 420 93 273 11 284 811 11 818 985 95,6 11 301 374 401 384,95
                   
                   
4. Suunamine kapitalieelarvesse 0 3 225 229 0 3 035 000 3 225 229 100,0 3 225 229    
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud 3 327 680 4 185 107 -1 123 213 6 389 573 7 057 991 47,4 3 341 967    
7. Siselaenufond -513 798 0 0 -513 798 -513 798 46,4 -238 472    
KULUD kokku 21 783 124 674 366 3 755 259 128 367 179 139 419 583 97,1 135 307 155 3 739 3 128,57