PÕHIEELARVE
	Kuu:	4	Seisuga 30.04.2013.
TULUD (euro)	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	8 912 191	35 824 561	774 380	36 598 941	11 796 612	32,2	20 708 803	13 685 371	66,1
1.2. Õppeteenustasud	0	2 985 337	-24 960	2 960 377	1 742 490	58,9	1 742 490	1 076 651	61,8
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	2 784 355	10 000	2 794 355	1 612 008	57,7	1 612 008	772 035	47,9
1.4. Täiendusõpe	139 368	1 603 450	-5 000	1 598 450	448 205	28,0	587 573	450 542	76,7
1.5. Residentide koolitus	1 644 558	8 521 311	0	8 521 311	3 113 776	36,5	4 758 334	3 071 988	64,6
1.6. Tõukefondid	-2 633 587	4 630 128	1 258 338	5 888 466	1 700 819	28,9	-932 768	1 686 141	-180,8
1.7. Muu õppetegevus	666 853	3 060 366	57 256	3 117 622	1 530 757	49,1	2 197 610	1 021 354	46,5
Kokku tulud õppetegevusest	8 729 382	59 409 508	2 070 015	61 479 522	21 944 667	35,7	30 674 049	21 764 081	71,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	1 178 076	12 511 350	119 880	12 631 230	4 160 000	32,9	5 338 076	3 917 003	73,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-905 929	3 503 178	33 152	3 536 330	1 190 000	33,7	284 071	1 271 260	447,5
2.3. Baasfinantseerimine	466 570	3 355 790	-30 912	3 324 878	1 100 000	33,1	1 566 570	1 078 431	68,8
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	927 474	3 736 407	181 626	3 918 033	2 337 679	59,7	3 265 153	1 404 451	43,0
2.5. Teadus- ja arenduslepingud	250 084	5 210 295	145 883	5 356 178	2 333 794	43,6	2 583 878	1 209 181	46,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	-1 907 688	5 377 964	248 454	5 626 418	2 465 948	43,8	558 260	2 153 153	385,7
2.7. Tõukefondid	-10 148 650	24 923 325	1 003 328	25 926 653	6 567 997	25,3	-3 580 653	6 625 015	-185,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	83 954	1 694 954	11 443	1 706 397	247 000	14,5	330 954	368 377	111,3
Kokku tulud teadustegevusest	-10 056 109	60 313 263	1 712 854	62 026 116	20 402 418	32,9	10 346 310	18 026 872	174,2
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	199 449	4 951 596	-27 609	4 923 987	2 445 164	49,7	2 644 613	1 826 847	69,1
Kokku muud tulud	199 449	4 951 596	-27 609	4 923 987	2 445 164	49,7	2 644 613	1 826 847	69,1
4. Allüksuste ala/ülelaekumine (-,+)							23
5. Arengufondide jääk	1 143 994						1 143 994	-689 175
TULUD KOKKU	16 718	124 674 366	3 755 259	128 429 626	44 792 248	34,9	44 808 989	40 928 624	91,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	Jooksva eelarve täitmine		Töötajate	Kohtade
						%	Kulud	arv	arv
1. Tegevusvaldkonnad
1.1. Humaniora
1.1.1.   Usuteaduskond	-34 750	412 321	39 503	417 073	126 669	125,7	159 228	22	19,65
1.1.2.   Filosoofiateaduskond	-409 765	8 110 033	567 085	8 267 352	2 540 421	126,3	3 208 246	395	322,75
1.1.3.   Viljandi Kultuuriakadeemia	567 036	3 490 364	177 500	4 234 900	1 930 818	68,4	1 321 164	177	138,85
1.1. Humaniora kokku	122 521	12 012 717	784 088	12 919 325	4 597 908	102,0	4 688 638	594	481,25
1.2. Socialia
1.2.1.   Õigusteaduskond	1 318 480	2 845 225	-5 535	4 158 170	2 669 130	38,7	1 034 138	95	85,55
1.2.2.   Majandusteaduskond	41 924	2 357 037	248 581	2 647 542	1 016 131	78,3	795 629	83	68,50
1.2.3.   Sotsiaal- ja haridusteaduskond	580 463	5 778 522	984 689	7 343 674	2 832 664	59,0	1 670 021	217	180,45
1.2.4.   Euroopa Kolledž	505 171	683 489	16 000	1 204 660	784 493	24,4	191 742	22	17,40
1.2.5.   Narva Kolledž	55 651	1 304 860	86 995	1 447 506	638 754	82,5	527 249	54	49,35
1.2.6.   Pärnu Kolledž	247 340	1 343 349	0	1 590 690	788 422	60,7	478 677	60	51,95
1.2. Socialia kokku	2 749 029	14 312 484	1 330 730	18 392 243	8 729 595	53,8	4 697 456	529	453,20
1.3. Realia et naturalia
1.3.1.   Loodus- ja tehnoloogiateaduskond	-9 132 105	37 515 292	140 591	28 523 778	6 355 550	202,2	12 851 003	1 170	972,63
1.3.2.   Matemaatika-informaatikateaduskond	1 207 935	5 092 209	118 838	6 418 982	2 758 488	66,6	1 835 832	173	140,30
1.3.3.   Eesti geenivaramu	-558 911	2 438 086	0	1 879 175	-216 661	-16,3	35 342	43	36,00
1.3. Realia et naturalia kokku	-8 483 080	45 045 587	259 429	36 821 935	8 897 377	165,5	14 722 177	1 385	1 148,93
1.4. Medicina
1.4.1.    Arstiteaduskond	2 332 779	26 830 927	1 844 465	31 114 171	10 565 994	73,0	7 717 522	537	400,38
1.4.2.    Kehakultuuriteaduskond	-317 828	1 225 060	31 836	939 068	109 891	385,9	424 055	51	48,50
1.4. Medicina kokku	2 014 951	28 055 987	1 876 300	32 053 238	10 675 885	76,3	8 141 577	588	448,88
Kokku	-3 596 580	99 426 774	4 250 547	100 186 741	32 900 764	98,0	32 249 849	3 096	2 532,26
2. Asutused
2.2.   Raamatukogu	579 366	4 262 095	0	4 841 462	1 929 953	54,3	1 047 599	174	156,85
2.3.   Teaduskool	48 759	575 719	0	624 478	689 354	32,5	224 145	10	9,40
2.4.   Muuseumid	-351 362	1 858 921	2 000	1 509 559	460 427	164,2	756 144	84	67,05
2.5.   Botaanikaaed	-53 005	529 101	3 827	479 923	147 442	136,7	201 622	15	14,40
Kokku	223 759	7 225 836	5 827	7 455 422	3 227 176	69,1	2 229 510	283	247,70
3. Tugistruktuur
3.1.   Rektoraadi büroo	13 435	1 112 104	0	1 125 539	414 036	100,5	416 187	18	17,80
3.2.   Õppeosakond	38 042	1 100 725	0	1 138 767	373 861	87,3	326 555	32	30,75
3.3.   Elukestva õppe keskus	-174 086	1 267 120	0	1 093 034	192 038	208,2	399 878	24	20,70
3.4.   Üliõpilasesindus	44 288	93 000	4 382	141 670	82 166	54,4	44 713	5	4,10
3.5.   Teadus- ja arendusosakond	-80 372	911 988	0	831 616	214 469	165,7	355 373	27	26,45
3.6.   Kantselei	3 899	351 161	0	355 060	130 358	88,4	115 267	17	16,50
3.7.   Personaliosakond	206 054	491 407	0	697 461	367 872	45,4	166 919	14	13,60
3.8.   Turundus- ja kommunikatsiooniosakond	96 951	944 767	0	1 041 718	431 377	60,2	259 808	23	21,90
3.9.   Kinnisvaraosakond	307 283	1 029 551	0	1 336 835	797 877	55,5	442 629	140	130,55
3.10. Infotehnoloogia osakond	59 500	2 558 243	0	2 617 743	725 823	98,3	713 270	66	64,10
3.11. Rahandusosakond	60 663	751 354	0	812 017	341 548	78,9	269 415	47	46,30
Kokku	575 657	10 611 420	4 382	11 191 459	4 071 424	86,2	3 510 014	411	392,75
4. Suunamine kapitalieelarvesse	0	3 225 229	0	3 035 000	1 093 104	100,0	1 093 104
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud	3 327 680	4 185 107	-505 497	7 007 289	4 030 319	51,2	2 061 782
7. Siselaenufond	-513 798	0	0	-513 798	-513 798	42,0	-215 635
KULUD kokku	16 718	124 674 366	3 755 259	128 362 114	44 808 989	91,3	40 928 625	3 789	3 172,71