3.7. Personaliosakond
Töötajaid :	14	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	13,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.6. Tõukefondid	-9 629	40 000	0	40 000	2 991	7,5	-6 638	13 374	-201,5
2.6. Välislepingud- ja grandid	11 358	10 424	0	10 424	0	0,0	11 358	803	7,1
3.    Muud tulud (sisekäive)	0	32 588	0	32 588	10 504	32,2	10 504	10 504	100,0
4.    Tulud üldfondist	204 326	440 983	0	440 983	158 827	36,0	363 153	152 742	42,1
Tulud kokku	206 054	523 995	0	523 995	172 322	32,9	378 377	177 424	46,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	69 694	307 284	0	376 978	175 972	105 006	59,7	70 967
1.1. Palgakulud	52 010	229 317	0	281 327	131 323	78 402	59,7	52 921
1.2. Sotsiaalmaksud	17 163	75 674	0	92 838	43 337	25 822	59,6	17 515
1.3. Töötuskindlustus	520	2 293	0	2 813	1 313	783	59,6	531
2. Koolitus ja lähetused	0	6 500	0	6 500	2 248	1 091	48,5	1 157
3. Kantselei- ja majanduskulud	23 890	12 000	0	35 890	28 041	4 101	14,6	23 940
5. IT kulud	0	4 615	0	4 615	1 596	1 025	64,2	571
5.1. IT kulud	0	2 500	0	2 500	865	499	57,7	366
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 115	0	2 115	731	526	71,9	205
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	865	975	112,8	-111
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 000	0	1 000	346	44	12,8	302
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	447	***	-447
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	447	***	-447
10. Ruumide kulud	0	14 796	0	14 796	5 117	6 391	124,9	-1 273
10.1. Ruumide kulud	0	400	0	400	138	102	73,9	36
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	14 396	0	14 396	4 979	6 288	126,3	-1 309
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	93 584	348 695	0	442 279	214 185	119 080	55,6	95 105
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Toetused	10 178	31 300	0	41 478	21 451	11 899	55,5	9 552
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	9 525	6 200	0	15 725	11 758	2 986	25,4	8 772
Personaliotsing	18 582	14 000	0	32 582	23 624	4 130	17,5	19 494
Tõukefondid	-9 629	40 000	0	30 371	-6 638	13 374	-201,5	-20 013
RAK 2.3.1. Õppejõudude vahetusprogramm teiste ülikoolidega	38 736	0	0	38 736	38 736	1 762	4,5	36 974
RAK 2.3.2. Eesti keele ja kultuuri kursused välistöötajatele	10 466	15 000	0	25 466	15 869	6 449	40,6	9 420
RAK 4.1.2. Ülikooli töötajate rahulolu hindamise süsteem	5 764	3 000	0	8 764	6 844	3 505	51,2	3 339
RAK 2.3.1. Kesksed koolitusprogrammid	28 849	65 800	0	94 649	52 548	14 238	27,1	38 309
Kulud kokku	206 054	523 995	0	730 049	378 377	177 424	46,9	200 953