1.3. Arstiteaduskond
PS - psühhiaatriakliinik
Töötajaid :	13	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	9	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	49 503	166 081	0	166 081	*54 757*	33,0	104 260	50 861	48,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	8 482	0	8 482	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*4 575*	***	4 575	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	49 503	174 563	0	174 563	59 332	34,0	108 835	50 861	46,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	3 909	66 200	0	66 200	*22 060*	33,3	25 969	23 697	91,3
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	515	0	0	0	0	***	515	515	100,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	4 424	66 200	0	66 200	22 060	33,3	26 484	24 212	91,4
3. Muud tulud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Arengufondi eraldis*	0	*-1 986*	0	*-1 986*	*-1 986*	*100,0*	*-1 986*	*-1 986*	*100,0*
Tegevustulud kokku	53 927	238 777	0	238 777	79 406	33,3	133 333	73 087	54,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	21 440	216 946	0	238 386	93 586	65 164	69,6	28 422
1.1. Palgakulud	16 000	161 900	0	177 900	69 840	*48 502*	69,4	21 339
1.2. Sotsiaalmaksud	5 280	53 427	0	58 707	23 047	*16 177*	70,2	6 870
1.3. Töötuskindlustus	160	1 619	0	1 779	698	*485*	69,5	213
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	4 000	1 000	0	5 000	4 333	48	1,1	4 284
3. Kantselei- ja majanduskulud	24 987	8 907	0	33 893	27 949	6 477	23,2	21 472
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	2 574	0	2 574	856	237	27,7	619
5. IT kulud	3 000	8 350	0	11 350	5 777	1 160	20,1	4 617
5.1. IT kulud	3 000	6 800	0	9 800	5 261	*701*	13,3	4 561
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 550	0	1 550	515	*460*	89,2	56
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 000	0	1 000	333	0	0,0	333
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	500	0	0	500	500	0	0,0	500
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	500	0	0	500	500	0	0,0	500
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tegevuskulud kokku	53 927	238 777	0	292 703	133 333	73 087	54,8	60 246