| 5. Rektori
reserv, arendusfondid ja liikmemaksud |
| Seisuga 30.04.2013. |
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus |
|
609 363 |
-531 516 |
77 847 |
-328 395 |
-421,8 |
-328 395 |
|
0,0 |
| 1.2. Doktoritööde
kaitsmiskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
-101 771 |
*** |
-101 771 |
0 |
0,0 |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
0 |
335 616 |
-113 803 |
221 813 |
-1 245 |
-0,6 |
-1 245 |
0 |
0,0 |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud üldfondist |
3 327 680 |
3 240 127 |
139 822 |
3 379 949 |
1 134 051 |
33,6 |
4 461 730 |
2 061 782 |
46,2 |
| Üldfondi ülelaekumine |
|
|
|
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
| Tulud kokku |
3 327 680 |
4 185 107 |
-505 497 |
3 679 610 |
702 640 |
19,1 |
4 030 319 |
2 061 782 |
51,2 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| Reservid
ja arendusfondid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rektori reservfond |
336 528 |
540 000 |
157 592 |
1 034 120 |
515 854 |
15 437 |
3,0 |
500 417 |
|
| Teadusprorektori reservfond |
1 487 |
60 000 |
-12 770 |
48 717 |
10 327 |
2 377 |
23,0 |
7 950 |
|
| Arendusprorektori reservfond |
24 820 |
60 000 |
-5 000 |
79 820 |
41 430 |
1 863 |
4,5 |
39 567 |
|
| Õppeprorektori reservfond |
7 142 |
60 000 |
0 |
67 142 |
28 752 |
4 812 |
16,7 |
23 939 |
|
| Kantsleri reservfond |
54 787 |
60 000 |
0 |
114 787 |
76 396 |
30 101 |
39,4 |
46 295 |
|
| Õppetegevuse toetuse fond |
0 |
609 363 |
-531 516 |
77 847 |
-328 395 |
|
0,0 |
-328 395 |
|
| Teadustegevuse toetuse fond |
0 |
224 059 |
0 |
224 059 |
74 645 |
|
0,0 |
74 645 |
|
| RAK 5.2.1.2. Arengufond |
2 684 168 |
1 080 127 |
0 |
3 764 295 |
3 073 193 |
1 544 792 |
50,3 |
1 528 401 |
|
| RAK 2.2.2.
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine |
117 277 |
90 000 |
0 |
207 277 |
149 692 |
9 105 |
6,1 |
140 588 |
|
| RAK TÜ kirjastuse rahvusvahelistumine |
59 871 |
64 000 |
0 |
123 871 |
82 922 |
6 799 |
8,2 |
76 123 |
|
| RAK 3.1.2.
Rahvusvahelise õppe arendamise poliitika määratlemine ja rakendamine |
41 600 |
0 |
0 |
41 600 |
41 600 |
0 |
0,0 |
41 600 |
|
| Doktoritööde kaitsmiskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
-101 771 |
0 |
0,0 |
-101 771 |
|
| Baasfinantseerimine
(rahvusteadus) |
0 |
111 557 |
-113 803 |
-2 246 |
-75 890 |
0 |
0,0 |
-75 890 |
|
| Reservid
ja arendusfondid kokku |
3 327 680 |
2 959 107 |
-505 497 |
5 781 289 |
3 588 756 |
1 615 286 |
45,0 |
1 973 470 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liikmemaksud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Üliõpilasmaja liikmemaks |
0 |
252 000 |
0 |
252 000 |
90 762 |
84 000 |
92,5 |
6 762 |
|
| TÜ Akadeemiline Spordiklubi
liikmemaks |
0 |
906 000 |
0 |
906 000 |
326 310 |
302 000 |
92,5 |
24 310 |
|
| Muud liikmemaksud |
0 |
68 000 |
0 |
68 000 |
24 491 |
60 496 |
247,0 |
-36 005 |
|
| Liikmemaksud
kokku |
0 |
1 226 000 |
0 |
1 226 000 |
441 564 |
446 496 |
101,1 |
-4 932 |
|
| Kulud kokku |
3 327 680 |
4 185 107 |
-505 497 |
7 007 289 |
4 030 319 |
2 061 782 |
51,2 |
1 968 538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|