1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
RG - riigiteaduste instituut
Töötajaid :	27	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	25,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-13 594	226 459	0	226 459	74 664	33,0	61 070	84 942	139,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	33 910	0	33 910	8 482	25,0	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	70 000	0	70 000	38 485	55,0	38 485	38 485	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	3 000	0	3 000	3 960	132,0	3 960	3 960	100,0
1.6. Tõukefondid	-15 574	16 000	0	16 000	14 391	89,9	-1 183	-6 804	575,0
1.7. Muu õppetegevus	-1 778	0	0	0	15 945	***	14 167	1 595	11,3
Kokku tulud õppetegevusest	-30 946	349 369	0	349 369	155 927	44,6	124 980	130 660	104,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	10 251	80 000	0	80 000	26 170	32,7	36 421	29 513	81,0
2.3. Baasfinantseerimine	1	0	0	0	5 000	***	5 001	1	0,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	14 024	73 200	0	73 200	53 275	72,8	67 299	17 608	26,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	235	0	0	0	0	***	235	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	5 660	7 000	0	7 000	19 040	272,0	24 700	23 371	94,6
2.7. Tõukefondid	-20 051	154 000	0	154 000	26 988	17,5	6 936	52 385	755,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	16 250	0	16 250	0	0,0	0	0	***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	75 540	425 600	0	425 600	425 599	100,0	501 139	122 361	24,4
Kokku tulud teadustegevusest	85 659	756 050	0	756 050	556 072	73,5	641 731	245 239	38,2
3.   Muud tulud	978	1 000	0	1 000	1 316	131,6	2 294	-4 003	-174,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-4 362	***	-4 362	-4 362	100,0
6.   Instituudi arengufondid	932	0	0	0	762	***	1 693	922	54,4
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	0	0	0	-762	***	-762	-762	100,0
Tegevustulud kokku	56 622	1 106 419	0	1 106 419	708 953	64,1	765 576	367 694	48,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	927 542	0	927 542	610 557	298 509	48,9	312 048
1.1. Palgakulud	0	640 631	0	640 631	421 698	206 684	49,0	215 014
1.2. Sotsiaalmaksud	0	211 408	0	211 408	139 160	68 092	48,9	71 068
1.3. Töötuskindlustus	0	6 406	0	6 406	4 217	2 063	48,9	2 154
1.4. Teadusstipendiumid	0	41 600	0	41 600	27 383	14 000	51,1	13 383
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	27 496	0	27 496	18 099	7 669	42,4	10 430
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	19 748	20 836	105,5	-1 089
3. Kantselei- ja majanduskulud	56 622	25 000	0	81 622	53 728	14 323	26,7	39 405
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 000	0	3 000	1 975	2 525	127,8	-550
5. IT kulud	0	12 600	0	12 600	8 294	5 355	64,6	2 939
5.1. IT kulud	0	6 000	0	6 000	3 950	2 785	70,5	1 165
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	6 600	0	6 600	4 344	2 570	59,2	1 774
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	987	242	24,5	745
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	13 165	9 475	72,0	3 690
8. Investeeringud põhivarasse	0	4 000	0	4 000	2 633	0	0,0	2 633
9. Muud tegevuskulud	0	41 584	0	41 584	27 373	-3 349	-12,2	30 721
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	31 000	0	31 000	20 406	-3 865	-18,9	24 271
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 584	0	10 584	6 967	517	7,4	6 450
10. Ruumide kulud	0	3 800	0	3 800	2 501	37	1,5	2 464
10.1. Ruumide kulud	0	3 800	0	3 800	2 501	37	1,5	2 464
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	37 393	0	37 393	24 614	19 740	80,2	4 874
Tegevuskulud kokku	56 622	1 106 419	0	1 163 041	765 576	367 694	48,0	397 882