2.6. Raamatukogu
Töötajaid :	174	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	156,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	1 995	500	0	500	711	142,2	2 706	1 714	63,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-1 871	76 740	0	76 740	25 580	33,3	23 709	25 486	107,5
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	6 847	21 487	0	21 487	7 410	34,5	14 257	7 069	49,6
2.3. Baasfinantseerimine	0	7 432	0	7 432	2 476	33,3	2 476	0	0,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	37 349	30 000	0	30 000	34 743	115,8	72 092	16 442	22,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	14 018	67 000	0	67 000	14 290	21,3	28 308	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	17 634	20 000	0	20 000	3 128	15,6	20 762	6 157	29,7
2.7. Tõukefondid	427	790 000	0	790 000	0	0,0	427	6 856	1605,4
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	7 237	68 000	0	68 000	31 581	46,4	38 818	20 718	53,4
Kokku tulud teadustegevusest	81 640	1 080 659	0	1 080 659	119 209	11,0	200 848	82 729	41,2
3.    Muud tulud
3.1. Raamatukogude trükised	0	806 873	0	806 873	410 000	50,8	410 000	126 682	30,9
3.2. Riiklik toetus raamatukogudele	0	727 063	0	727 063	242 355	33,3	242 355	242 355	100,0
3.3. Üüritulud	0	77 000	0	77 000	21 303	27,7	21 303	21 303	100,0
3.4. Muud tulud	19 866	60 000	0	60 000	9 650	16,1	29 516	25 471	86,3
3.5. Konverentsid	5 449	0	0	0	3 625	***	9 074	6 268	69,1
Kokku muud tulud	25 315	1 670 936	0	1 670 936	686 933	41,1	712 248	422 080	59,3
4.    Tulud üldfondist	425 146	1 510 000	0	1 510 000	543 851	36,0	968 997	549 018	56,7
Asutuse arengufond	45 271	0	0	0	7 824	***	53 095	0	0,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-7 824	***	-7 824	-7 824	100,0
Tegevustulud kokku	579 366	4 262 095	0	4 262 095	1 350 704	31,7	1 930 070	1 047 717	54,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	268 000	1 646 144	0	1 914 144	699 861	516 068	73,7	183 793
1.1. Palgakulud	200 000	1 222 570	0	1 422 570	520 738	382 645	73,5	138 092
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	403 448	0	469 448	171 843	127 206	74,0	44 637
1.3. Töötuskindlustus	2 000	12 226	0	14 226	5 207	3 817	73,3	1 391
1.4. Teadusstipendiumid	0	7 900	0	7 900	2 073	2 400	115,8	-327
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	6 559	13 587	207,2	-7 029
3. Kantselei- ja majanduskulud	95 377	290 000	0	385 377	171 458	73 444	42,8	98 014
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	4 000	0	4 000	1 049	2 003	190,9	-953
5. IT kulud	0	112 078	0	112 078	29 403	41 176	140,0	-11 773
5.1. IT kulud	0	23 000	0	23 000	6 034	11 267	186,7	-5 233
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	89 078	0	89 078	23 369	29 909	128,0	-6 540
6. Transpordikulud	0	7 000	0	7 000	1 836	2 651	144,4	-815
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 000	0	6 000	1 574	3 156	200,5	-1 582
8. Investeeringud põhivarasse	50 000	640 000	0	690 000	217 902	19 828	9,1	198 074
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	525	2 013	383,6	-1 488
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	525	2 013	383,6	-1 488
10. Ruumide kulud	0	373 000	0	373 000	97 855	141 889	145,0	-44 034
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	413 377	3 105 222	0	3 518 600	1 228 023	815 816	66,4	412 207
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	165 989	1 156 873	0	1 322 862	702 047	231 901	33,0	470 147
Tegevuskulud kokku	579 366	4 262 095	0	4 841 462	1 930 070	1 047 717	54,3	882 354