1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
SH - dekanaat
Töötajaid :	11	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	7,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	157 873	716 001	65 847	781 848	297 994	38,1	455 867	188 541	41,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-165 541	903 571	0	903 571	46 982	5,2	-118 559	80 059	-67,5
1.7. Muu õppetegevus	11 779	0	0	0	-47	***	11 732	2 600	22,2
Kokku tulud õppetegevusest	4 111	1 619 572	65 847	1 685 419	344 929	20,5	349 040	271 200	77,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused		0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	84	149 643	0	149 643	50 840	34,0	50 924	50 742	99,6
2.3. Baasfinantseerimine	51 908	94 006	0	94 006	14 668	15,6	66 576	108 307	162,7
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	121	38 000	0	38 000	11 305	29,8	11 426	11 012	96,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	50 366	0	0	0	0	***	50 366	0	0,0
2.7. Tõukefondid		0	0	0		***	0		***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus		0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	102 479	281 649	0	281 649	76 813	27,3	179 292	170 061	94,9
3.   Muud tulud	538	57 004	0	57 004	956	1,7	1 493	6 775	453,6
6.   Teaduskonna arengufond	46 993	0	0	0	12 413	***	59 406	852	1,4
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	154 120	1 958 225	65 847	2 024 072	435 111	21,5	589 232	448 888	76,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	513 983	65 847	579 830	156 852	102 192	65,2	54 660
1.1. Palgakulud	0	312 579	48 585	361 164	97 700	66 664	68,2	31 036
1.2. Sotsiaalmaksud	0	103 151	16 033	119 184	32 241	22 504	69,8	9 737
1.3. Töötuskindlustus	0	3 126	486	3 612	977	665	68,1	312
1.4. Teadusstipendiumid	0	95 128	0	95 128	25 733	12 359	48,0	13 374
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	743	743	201	0	0,0	201
2. Koolitus ja lähetused	0	32 940	0	32 940	8 911	2 339	26,3	6 572
3. Kantselei- ja majanduskulud	154 120	20 323	0	174 443	47 189	24 719	52,4	22 470
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	700	0	700	189	4 330	2286,6	-4 141
5. IT kulud	0	99 894	0	99 894	27 023	2 711	10,0	24 312
5.1. IT kulud	0	7 000	0	7 000	1 894	2 668	140,9	-774
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	812	43	5,3	769
6. Transpordikulud	0	25 000	0	25 000	6 763	598	8,8	6 164
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	46 552	0	46 552	12 593	1 623	12,9	10 970
8. Investeeringud põhivarasse	0	244 049	0	244 049	66 019	26 700	40,4	39 319
9. Muud tegevuskulud	0	504 931	0	504 931	136 591	40 512	29,7	96 079
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	90 000	0	90 000	24 346	37 372	153,5	-13 026
9.2. Muud tegevuskulud	0	414 931	0	414 931	112 245	3 139	2,8	109 105
10. Ruumide kulud	0	539 613	0	539 613	145 973	210 149	144,0	-64 176
10.1. Ruumide kulud	0	33 584	0	33 584	9 085	487	5,4	8 598
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	506 029	0	506 029	136 888	209 662	153,2	-72 774
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	20 134	0	20 134	5 447	33 015	606,2	-27 568
Tegevuskulud kokku	154 120	1 958 225	65 847	2 178 193	589 232	448 888	76,2	140 343