1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Töötajaid :	217	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	180,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	311 825	2 227 916	80 790	2 308 706	802 117	34,7	1 113 942	700 049	62,8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	135 639	0	135 639	42 408	31,3	42 408	42 408	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	502 000	-24 960	477 040	269 501	56,5	269 501	218 043	80,9
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	437 760	10 000	447 760	222 384	49,7	222 384	185 803	83,6
1.4. Täiendusõpe	0	400 000	19 000	419 000	134 634	32,1	134 634	134 634	100,0
1.6. Tõukefondid	-411 565	594 500	666 071	1 260 571	138 215	11,0	-273 351	147 949	-54,1
1.7. Muu õppetegevus	185 191	74 000	2 040	76 040	121 810	160,2	307 001	55 929	18,2
Kokku tulud õppetegevusest	85 451	4 371 815	752 941	5 124 756	1 731 069	33,8	1 816 520	1 484 815	81,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	91 630	534 440	1 480	535 920	178 150	33,2	269 780	187 608	69,5
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	84	149 643	0	149 643	50 840	34,0	50 924	50 742	99,6
2.3. Baasfinantseerimine	54 106	94 006	0	94 006	31 318	33,3	85 424	110 119	128,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	56 194	190 000	68 109	258 109	189 401	73,4	245 594	79 875	32,5
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	121	38 000	0	38 000	11 305	29,8	11 426	11 012	96,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-49 950	280 000	54 687	334 687	148 970	44,5	99 020	99 846	100,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	104 330	300 000	-20 782	279 218	103 496	37,1	207 826	90 582	43,6
2.7. Tõukefondid	-80 120	210 000	54 000	264 000	31 610	12,0	-48 510	90 246	-186,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	1 613	36 300	16 250	52 550	3 014	5,7	4 627	2 479	53,6
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	119 245	400 000	25 600	425 600	425 599	100,0	544 844	127 678	23,4
Kokku tulud teadustegevusest	297 253	2 232 389	199 344	2 431 733	1 173 703	48,3	1 470 956	850 187	57,8
3.   Muud tulud	58 448	45 000	32 404	77 404	11 247	14,5	69 695	14 860	21,3
6.   Teaduskonna arengufond	46 993	0	0	0	12 413	***	59 406	852	1,4
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-12 413	***	-12 413	-12 413	100,0
Instituutide arengufondi eraldis	0	0	0	0	-25 189	***	-25 189	-25 189	100,0
Instituutide arengufond	92 318	0	0	0	25 189	***	117 508	20 727	17,6
Tegevustulud kokku	580 463	6 649 204	984 689	7 633 893	2 916 019	38,2	3 496 482	2 333 839	66,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	387 702	4 474 118	345 204	5 207 025	2 439 943	1 559 250	63,9	880 693
1.1. Palgakulud	274 405	3 061 482	241 965	3 577 851	1 683 377	1 085 250	64,5	598 127
1.2. Sotsiaalmaksud	90 554	1 010 289	79 848	1 180 691	555 515	356 511	64,2	199 004
1.3. Töötuskindlustus	2 744	30 615	2 420	35 779	16 834	10 761	63,9	6 073
1.4. Teadusstipendiumid	20 000	158 500	20 228	198 728	87 525	41 922	47,9	45 603
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	213 233	743	213 976	96 693	64 806	67,0	31 886
2. Koolitus ja lähetused	0	179 750	19 806	199 556	87 942	81 312	92,5	6 630
3. Kantselei- ja majanduskulud	116 201	278 500	-22 177	372 524	137 323	113 525	82,7	23 798
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	95 800	-10 900	84 900	37 297	33 206	89,0	4 091
5. IT kulud	0	99 894	89 888	189 782	66 154	33 745	51,0	32 409
5.1. IT kulud	0	40 308	8 000	48 308	18 882	17 777	94,1	1 105
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	59 586	-8 006	51 580	22 954	15 968	69,6	6 986
6. Transpordikulud	0	40 300	4 000	44 300	15 242	5 167	33,9	10 075
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	132 487	-42 935	89 552	35 515	23 702	66,7	11 813
8. Investeeringud põhivarasse	0	50 000	246 502	296 502	91 980	37 513	40,8	54 467
9. Muud tegevuskulud	76 560	227 260	445 195	749 015	241 539	1 616	0,7	239 923
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	64 000	68 245	132 245	49 168	-13 586	-27,6	62 753
9.2. Muud tegevuskulud	76 560	163 260	376 950	616 770	192 372	15 202	7,9	177 170
10. Ruumide kulud	0	600 413	0	600 413	170 764	211 854	124,1	-41 090
10.1. Ruumide kulud	0	14 000	24 884	38 884	12 178	1 195	9,8	10 983
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	586 413	-24 884	561 529	158 586	210 659	132,8	-52 073
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	470 682	0	470 682	197 100	232 949	118,2	-35 849
Tegevuskulud kokku	580 463	6 649 204	984 689	8 214 356	3 496 482	2 333 839	66,7	1 162 643