1.3. Arstiteaduskond
SK - sisekliinik
Töötajaid :	33	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	18,55	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	33 066	288 414	0	288 414	*95 090*	33,0	128 157	105 156	82,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*7 050*	***	7 050	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	33 066	288 414	0	288 414	102 140	35,4	135 207	105 156	77,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	118 500	0	118 500	*39 500*	33,3	39 500	36 001	91,1
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-11 863	0	0	0	0	***	-11 863	8 084	-68,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	-228 222	338 440	0	338 440	*63 650*	18,8	-164 571	81 644	-49,6
2.7. Tõukefondid	0	77 786	0	77 786	0	0,0	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-240 084	534 726	0	534 726	103 150	19,3	-136 934	125 728	-91,8
3. Muud tulud	9 434	0	0	0	1 888	*******	11 322	2 350	20,8
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-16 042*	0	*-16 042*	*-5 225*	*32,6*	*-5 225*	*-5 225*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	*-11 277*	*******	*-11 277*	*-11 277*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*74 676*	0	0	0	*11 277*	*******	*85 953*	*758*	*0,9*
Tegevustulud kokku	-122 908	807 098	0	807 098	201 954	25,0	79 045	217 490	275,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-112 560	671 458	0	558 898	55 453	184 642	333,0	-129 189
1.1. Palgakulud	-84 000	501 088	0	417 088	41 383	*137 804*	333,0	-96 420
1.2. Sotsiaalmaksud	-27 720	165 359	0	137 639	13 656	*45 461*	332,9	-31 805
1.3. Töötuskindlustus	-840	5 011	0	4 171	414	*1 378*	332,9	-964
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	-2 200	21 267	0	19 067	3 121	5 961	191,0	-2 839
3. Kantselei- ja majanduskulud	-1 170	15 087	0	13 917	2 605	18 731	719,1	-16 126
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	-3 278	75 884	0	72 606	15 710	3 201	20,4	12 509
5. IT kulud	0	5 000	0	5 000	1 251	1 835	146,7	-584
5.1. IT kulud	0	1 000	0	1 000	250	*864*	345,2	-614
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	1 001	*971*	97,0	30
6. Transpordikulud	-1 300	800	0	-500	-1 100	76	-6,9	-1 176
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	-2 400	989	0	-1 411	-2 153	-858	39,9	-1 295
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-1 005*	0,0	1 005
9.2. Muud tegevuskulud	-2 400	989	0	-1 411	-2 153	*147*	-6,8	-2 299
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	16 613	0	16 613	4 157	3 901	93,8	256
Tegevuskulud kokku	-122 908	807 098	0	684 190	79 045	217 490	275,1	-138 444